Pragma Wiki - Contribuciones del usuario [es]

COMPROBANTES/TIPOS

2026-10-27T18:41:56Z

Luciano Carou: /* Valores posibles del campo FTIPOANULACION */

== Descripción ==
La tabla '''COMPROBANTETIPO''' (Tipos de comprobantes.) permite la definición de los tipos de comprobantes asociados a las [[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTES/FAMILIAS]].

== Estructura ==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:SYS UTILIDADES]]
[[Category:COMPROBANTES]]
[[Category:CONFIGURACION]]
== [[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]] ==
* Tabla: '''COMPROBANTETIPO'''
* Tipo: '''CLASE'''
* Detalle de: '''[[COMPROBANTEFAMILIA]]'''
* Define atributo '''FCODIGO'''
* Catálogo: '''[[SYS UTILIDADES]]'''
* Etiqueta: '''[[COMPROBANTE/CONFIGURACION]]'''
* La categoría es [[:Category:COMPROBANTES|COMPROBANTES]]
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|1||FFAMILIA||Familia||'''[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]'''||Familias de Comprobantes||KEY,REQ,INS||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||Familia a la que está asociado el comprobante.]]
|-
|2||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(2)|VARCHAR(2)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||Código del tipo de comprobante.]]
|-
|3||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||Descripción del tipo de comprobante.]]
|-
|4||FACUMULADOR||Acumulador||'''[[COMPROBANTES/TALONARIOS|NUMERAACUMULADOR]]'''||Numerador de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||Código de talonario.]]
|-
|5||FCIRCUITO||Circuito||'''[[COMPROBANTES/CIRCUITOS|CMPCIRCUITO]]'''||Circuitos de comprobantes||REQ,VIS,INS,UPD||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||Circuito al que está asociado el comprobante.]]
|-
|6||FTIPOCAMBIO||TipoCambio||'''[[MONEDA_TIPOCAMBIO|MONEDA_TIPOCAMBIO]]'''||Monedas, tipos de cambio||REQ,VIS,INS,UPD||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||Indicar el tipo de cambio (normalmente comprador o vendedor).]]
|-
|7||FSIGNOOPUESTO||SignoOpuesto||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||Marcar para indicar que el tipo de comprobante tiene un signo distinto al de la familia (por ejemplo una nota de crédito tiene un signo distinto).]]
|-
|8||FTIPOIMPRESION||TipoImpresion||'''[[COMPROBANTETIPO_MODOIMPRESION|COMPROBANTETIPO_MODOIMPRESION]]'''||COMPROBANTETIPO_MODOIMPRESION||VIS,INS||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||Define el modo de impresión (normalmente Automática para una impresión al registrar el comprobante, Manual para confirmar que se quiere la impresión al registrar el comprobante y A pedido se imprime por menú).]]
|-
|9||FMODOANULACION||ModoAnulacion||'''[[COMPROBANTETIPO_MODOANULACION|COMPROBANTETIPO_MODOANULACION]]'''||Comprobante, modo de anulación||REQ,VIS,INS||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||Define el modo de anulación (normalmente Físico para una eliminación física, o Lógico para marcar el comprobante como eliminado sin eliminar físicamente).]]
|-
|10||FIDNUM||FIDNUM||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||INS||[[COMPROBANTETIPO|'''COMPROBANTETIPO'''||OBSOLETO.]]
|-
|11||Descripcion||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||||[[COMPUTADO|'''COMPUTADO'''||OBSOLETO.]]
|-
|}

==Observaciones adicionales sobre los campos==

===Signo del comprobante usando '''FSIGNOOPUESTO'''===
Las familias de comprobantes que contabilizan tienen un signo contable por defecto: débito o crédito.

Por ejemplo, en la familia FC de facturación de proveedores el signo por defecto es '''Crédito''' que es el que corresponde al contabilizar la cabecera de un comprobante (es decir la imputación a la cuenta corriente del proveedor), y ese es el signo que tiene, por ejemplo, una factura. Pero una nota de crédito debe contabilizar con un signo opuesto, si la factura imputa a un crédito la nota de crédito debe imputar a un débito.

El campo FSIGNOOPUESTO define con qué signo contabiliza cada tipo de comprobante. Si el campo está desmarcado el signo contable del comprobante será el mismo que la familia, si está marcado el signo será el opuesto.

===Valores posibles del campo '''FTIPOIMPRESION'''===

Este campo define el tipo de impresión, las opciones actuales son:

* '''Automática''': el comprobante se imprime automáticamente cuando se registra el comprobante.
* '''Manual''': el comprobante se imprime cuando seleccionamos la opción de impresión del comprobante en el menú.
* '''A pedido''': al registrar el comprobante el sistema pregunta si lo queremos imprimir.

===Valores posibles del campo '''FMODOANULACION'''===

Este campo define qué ocurre cuando eliminamos un comprobante:

* '''Físico''': el comprobante es eliminado físicamente de la base de datos sin dejar vestigio de su existencia (excepto que haya una bitácora de auditoría). Si no hubo comprobantes posteriores de su misma familia y tipo el número asignado por el talonario puede volver a utilizarse.
* '''Lógico''': el comprobante permanece en el sistema, pero su estado pasa a '''Anulado''' y no afecta ninguna otra tabla (movimientos, estados de cuenta, etc.).

== Relaciones ==
== Triggers ==

Categoría:NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA

2026-10-26T17:42:51Z

Luciano Carou: /* Errores retornado por el servicio web */

=Comportamiento de la numeración en la factura electrónica=
==Estado '''Registrado'''==
Cuando registramos una factura en estado '''Registrado''' el sistema abrirá la pantalla de numeración manual y activará el servicio web que asigna la numeración, el CAE y la fecha de CAE. La pantalla es similar a:
[[Archivo:20261026_1428_NUMERACION_MANUAL_OVCAB.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|Numeración manual]]
<div style="clear: both;"></div>
La pantalla informará sobre los intentos hechos con el servicio web. Normalmente en el primer intento se logra el número, CAE y fecha de CAE.

===Errores retornados por el servicio web===
Si el servicio web retorna un error lo va a mostrar en la pantalla. El usuario solo tiene que salir de esa pantalla y resolver la causa del error que normalmente será algo en el comprobante.

Una vez que lo haya resuelto puede intentar grabar el comprobante nuevamente hasta lograrlo sin errores.

==Estado '''Abierto'''==
Si el usuario está habilitado para grabar comprobantes en estado abierto lo podrá hacer normalmente como en cualquier otro comprobante. La diferencia con la factura electrónica es que debe asignar un número de comprobante, y para no competir con los números que retorna el servicio web, asignará un número de comprobante que será mayor o igual a 90000000:
[[Archivo:20261026_1430_NUMERADOR_90000000.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|Número en estado abierto]]
<div style="clear: both;"></div>

Categoría:NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA

2026-10-26T17:40:20Z

Luciano Carou: /* Estado Abierto */

=Comportamiento de la numeración en la factura electrónica=
==Estado '''Registrado'''==
Cuando registramos una factura en estado '''Registrado''' el sistema abrirá la pantalla de numeración manual y activará el servicio web que asigna la numeración, el CAE y la fecha de CAE. La pantalla es similar a:
[[Archivo:20261026_1428_NUMERACION_MANUAL_OVCAB.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|Numeración manual]]
<div style="clear: both;"></div>
La pantalla informará sobre los intentos hechos con el servicio web. Normalmente en el primer intento se logra el número, CAE y fecha de CAE.

===Errores retornado por el servicio web===
Si el servicio web retorna un error lo va a mostrar en la pantalla. El usuario solo tiene que salir de esa pantalla y resolver la causa del error que normalmente será algo en el comprobante.

Una vez que lo haya resuelto puede intentar grabar el comprobante nuevamente hasta lograrlo sin errores.

==Estado '''Abierto'''==
Si el usuario está habilitado para grabar comprobantes en estado abierto lo podrá hacer normalmente como en cualquier otro comprobante. La diferencia con la factura electrónica es que debe asignar un número de comprobante, y para no competir con los números que retorna el servicio web, asignará un número de comprobante que será mayor o igual a 90000000:
[[Archivo:20261026_1430_NUMERADOR_90000000.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|Número en estado abierto]]
<div style="clear: both;"></div>

Categoría:NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA

2026-10-26T17:39:36Z

Luciano Carou: Página creada con «=Comportamiento de la numeración en la factura electrónica= ==Estado '''Registrado'''== Cuando registramos una factura en estado '''Registrado''' el sistema abrirá la pantalla de numeración manual y activará el servicio web que asigna la numeración, el CAE y la fecha de CAE. La pantalla es similar a: Numeración manual <div style="clear: both;"></div> La pantalla info…»

=Comportamiento de la numeración en la factura electrónica=
==Estado '''Registrado'''==
Cuando registramos una factura en estado '''Registrado''' el sistema abrirá la pantalla de numeración manual y activará el servicio web que asigna la numeración, el CAE y la fecha de CAE. La pantalla es similar a:
[[Archivo:20261026_1428_NUMERACION_MANUAL_OVCAB.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|Numeración manual]]
<div style="clear: both;"></div>
La pantalla informará sobre los intentos hechos con el servicio web. Normalmente en el primer intento se logra el número, CAE y fecha de CAE.

===Errores retornado por el servicio web===
Si el servicio web retorna un error lo va a mostrar en la pantalla. El usuario solo tiene que salir de esa pantalla y resolver la causa del error que normalmente será algo en el comprobante.

Una vez que lo haya resuelto puede intentar grabar el comprobante nuevamente hasta lograrlo sin errores.

==Estado '''Abierto'''==
Si el usuario está habilitado para grabar comprobantes en estado abierto lo podrá hacer normalmente como en cualquier otro comprobante. La diferencia con la factura electrónica es que debe asignar un número de comprobante, y para no competir con los números que retorna el servicio web, asignará un número de comprobante que será mayor o igual a 90000000:
[[Archivo:20261026_1428_NUMERACION_MANUAL_OVCAB.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|Número en estado abierto]]
<div style="clear: both;"></div>

Archivo:20261026 1430 NUMERADOR 90000000.png

2026-10-26T17:38:47Z

Luciano Carou:

Archivo:20261026 1428 NUMERACION MANUAL OVCAB.png

2026-10-26T17:33:03Z

Luciano Carou:

Categoría:MANUAL/USUARIO

2026-10-26T15:34:42Z

Luciano Carou: /* Facturas de venta */

La categoría '''MANUAL/USUARIO''' agrupa todo lo relacionado con la operación del sistema por parte de todos los usuarios.

=ORDEN SUGERIDO=

Los artículos asociados a este manual se encuentran listados (por orden alfabético) más abajo.

Esta guía agrega un orden sugerido como si se estuviera poniendo en marcha el sistema por primera vez. Cada uno de estos artículos sugeridos funciona como '''PORTAL''' a todas los objetos directamente relacionados.

El orden sugerido se encuentra a continuación.
=FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA=

==CONFIGURACIÓN INICIAL==

===Configuración inicial===
Configuraciones básicas del sistema. por categoría.
*[[:Category:DOMINIOS|Definición de dominios]].
*[[:Category:LENGUAJES|Definición de lenguajes]].
*[[:Category:MONEDAS|Definición de monedas]].

===Permisos y usuarios===
Estas tablas configuran el esquema de seguridad de la aplicación.
*[[:Category:PERMISOS|Definición de perfiles de permisos]].
*[[:Category:MENUS|Definición de menús de usuario]].
*[[:Category:USUARIOS|Definición de usuarios]].

===Comprobantes===
*[[:Category:COMPROBANTES|Configuración de comprobantes]].
*[[:Category:WORKFLOW|Configuración del workflow de comprobantes]].

===Manejo de archivos adjuntos===
El sistema permite asociar archivos adjuntos a cualquier registro.
*[[:Category:ADJUNTOS|Manejo de archivos adjuntos]].

=FUNCIONALIDAD CONTABLE E IMPOSITIVA=
==CONTABILIDAD==
===Configuración inicial===
*[[:Category:CONTABILIDAD|Configuración inicial, cuentas contables y sectores]].
*[[:Category:IMPUTACIONES|Imputaciones contables]].

===Movimientos contables===
*[[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS|Movimientos contables]].
*[[:Category:ASIENTOS CONTABLES|Asientos contables]].

===Consultas más usuales===
*[[:Category:CONTABILIDAD#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Cuentas personales===
*[[:Category:CUENTAS PERSONALES|Describe la funcionalidad de las cuentas personales que permiten dar anticipos de gasto a empleados de la empresa, y posteriormente registrar sus rendiciones]].

==IMPUESTOS==
===Impuestos===
*[[:Category:IMPUESTOS|Definición de datos de impuestos y retenciones]].
*[[:Category:CALCULO IMPUESTOS|Descripción del cálculo de impuestos]].
*[[:Category:CALCULO RETENCIONES|Descripción del cálculo de retenciones]].

===Libros impositivos===
*[[:Category:LIBROS IMPOSITIVOS|Libros impositivos (IVA compras y ventas)]].

===Aplicativos===
*[[:Category:RECUPERO IVA|Recupero de IVA]].
*[[:Category:SIRE|SIRE]].
*[[:Category:CITI|CITI compras y ventas]].
*[[:Category:SICORE|SICORE]].
*[[:Category:APLICATIVOS|Impresión genérica de aplicativos]].






=FUNCIONALIDAD COMERCIAL BÁSICA=
==ARTICULOS==
===Artículos===
*[[:Category:ARTICULOS|Definición de artículos y conceptos]].
*[[:Category:PRECIOS|Definición de costos y precios]].
*[[ARTICULOS/IMPUESTOS QUE GRAVAN OPERACION|¿Qué impuestos gravan un artículo?]]

===Consultas más usuales===
*[[:Category:ARTICULOS#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Movimientos de stock===
*[[ARTICULOS/MOVIMIENTOS|Movimientos de artículos]].
*[[:Category:TRANSFERENCIAS STOCK|Transferencias de stock]].
*[[:Category:INVENTARIOS FISICOS|Inventarios físicos]].
*[[:Category:RECLASIFICACIONES STOCK|Reclasificaciones de stock]].

==COMERCIAL GENERAL==
===Configuración básica===
*[[:Category:COMERCIAL|Definiciones básicas comerciales]].

=FUNCIONALIDAD DE COMPRAS=

==PROVEEDORES==
===Definición de proveedores===
*[[:Category:PROVEEDORES|Definición de Proveedores]].
*[[:Category:PROVEEDORES#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

==COMPROBANTES DE COMPRAS==
[[Archivo:202501232244MINICOMPRAS.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de comprobantes de compras.]]
===Pedidos de compra===
Los pedidos de compra también son conocidos como '''requerimientos''' en el sistema.
*[[:Category:PEDIDOS COMPRA|Pedidos de compra]].
*[[:Category:PEDIDOS COMPRA#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Ordenes de compra===
*[[:Category:ORDENES COMPRA|Ordenes de compra]].
*[[:Category:ORDENES COMPRA#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Remitos de compra===
*[[:Category:REMITOS COMPRA|Remitos de compra]].
*[[:Category:REMITOS COMPRA#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Facturas de compra===
*[[:Category:FACTURAS COMPRA|Facturas de compra]].
*[[:Category:FACTURAS COMPRA#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].
*[[:Category:WORKFLOW FC|Workflow de facturas de compra]].

==COMPROBANTES DE PAGOS==
===Anticipos a proveedores===
*[[:Category:ANTICIPOS PAGO|Anticipos a proveedores]].
*[[:Category:ANTICIPOS PAGO#Workflow|Workflow de anticipos a proveedores]].
*[[:Category:ANTICIPOS PAGO#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Ordenes de pago===
*[[:Category:ORDENES PAGO|Ordenes de pago]].
*[[:Category:WORKFLOW OP|Workflow de órdenes de pago]].
*[[:Category:ORDENES PAGO#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

=FUNCIONALIDAD DE VENTAS=

==CLIENTES==
===Definición de clientes===
*[[:Category:CLIENTES|Definición de Clientes]].
*[[:Category:CLIENTES#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

==COMPROBANTES DE VENTAS==
[[Archivo:202501232250MINIVENTAS.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de comprobantes de ventas.]]

===Pedidos de venta===
Los pedidos de venta no están en uso.
*[[:Category:PEDIDOS VENTA|Pedidos de venta]].
*[[:Category:PEDIDOS VENTA#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Ordenes de venta===
Las órdenes de venta no están en uso.
*[[:Category:ORDENES VENTA|Órdenes de venta]].
*[[:Category:ORDENES VENTA#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Remitos de venta===
*[[:Category:REMITOS VENTA|Remitos de venta]].
*[[:Category:REMITOS VENTA#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Facturas de venta===
*[[:Category:FACTURAS VENTA|Facturas de venta]].
*[[:Category:FACTURAS VENTA#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].
*[[:Category:FACTURA ELECTRONICA|Factura electrónica]].
*[[:Category:NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA|Factura electrónica, numeración]].

==COMPROBANTES DE COBRANZAS==
===Anticipos de clientes===
*[[:Category:ANTICIPOS COBRANZA|Anticipos de clientes]].
*[[:Category:ANTICIPOS COBRANZA#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

===Cobranzas===
*[[:Category:COBRANZAS|Cobranzas]].
*[[:Category:COBRANZAS#Consultas más usuales|Consultas más usuales]].

=FUNCIONALIDAD DE TESORERÍA=
===Configuración inicial===
[[Archivo:202502061429CAV.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de conceptos y carteras.]]
*[[:Category:TESORERIA|Definición de conceptos y carteras]].
*[[:Category:TESORERIA#Circuitos de caja|Definición de circuitos de caja]].
*[[:Category:TESORERIA#Talonarios|Definición de talonarios de valores]].

===Otros comprobantes===
*[[:Category:CAJA DIRECTO|Caja directo]].

===Emisión de valores===
*[[:Category:VALORES CAJA|Valores de caja]].
*[[:Category:VALORES CAJA#Emitir valores usando una relación|Emisión de valores]].

===Gestión de valores===
*[[:Category:DEPOSITOS CAJA|Depósitos de caja]].
*[[:Category:DEPOSITOS CAJA#Gestión de valores|Gestión de valores]].

=FUNCIONALIDAD DE PRODUCCIÓN=
==PRODUCCIÓN==
[[Archivo:202501261119DIAGRAMAPRODUCCION.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de producción.]]
La producción de planta, basada en las capturas de fresqueros, se inicia con la recepción de un remito de materia prima que da de alta una partida de producción. Cada partida de producción tiene su propio código de lote que identifica la planta elaboradora, fecha de congelado y fresquero que provee la materia prima. Durante la producción se pueden registrar en el sistema los pasos intermedios como congelado en túneles y placas. Finalmente, el stock se da de alta usando los marbetes. Los marbetes también se usan para ingresar las capturas de las mareas de congeladores. El stock ingresado se identifica con su respectiva partida permitiendo una trazabilidad completa de cada producto.

===Remitos de materia prima===
Los remitos de materia prima ingresan materia prima a un proceso de producción, las producciones se hacen por fresquero y cada una de éstas tiene un código de partida distinto.
*[[:Category:REMITOS MATERIA PRIMA|Remitos de materia prima]].
*[[:Category:REMITOS MATERIA PRIMA#Consultas más usadas|Consultas más usadas]].

===Procesos de producción===
Los procesos de producción permiten llevar registro de los productos que se encuentran en alguna etapa de la producción como: túneles, placas, etc.
*[[:Category:PROCESOS PRODUCCION|Procesos de producción]].
*[[:Category:PROCESOS PRODUCCION#Consultas más usadas|Consultas más usadas]].

===Marbetes===
Los marbetes dan ingreso al stock de una producción, o de una marea de un congelador.
*[[:Category:MARBETES|Marbetes]].
*[[:Category:MARBETES#Consultas más usadas|Consultas más usadas]].

===Etiquetas===
Las etiquetas facilitan la logística.
*[[:Category:ETIQUETAS|Etiquetas]].

=FUNCIONALIDAD FINANCIERA=
==Planificación financiera==
La planificación financiera permite hacer una proyección de ingresos y egresos de fondos de cualquier concepto del sistema.

El contenido de esa proyección se define en los llamados 'conceptos' y finalmente se ejecuta con una pantalla programada en Delphi.

Todas las referencias a su funcionalidad se encuentran en:
*[[:Category:PLANIFICACION FINANCIERA|Planificación financiera]].

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T15:08:01Z

Luciano Carou: /* Comportamiento */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

Para acceder a la funcionalidad completa de la factura electrónica se requiere por lo menos el '''release 20261014_1640_FVCAB_ABIERTO''', con todas las librerías relacionadas que son:
* adortl150.bpl
* borlndmm.dll
* dbrtl150.bpl
* dsnap150.bpl
* IndyCore150.bpl
* IndyProtocols150.bpl
* IndySystem150.bpl
* inet150.bpl
* prxControlsPkgXE.bpl
* rbDB1215.bpl
* rbIDE1215.bpl
* rbRAP1215.bpl
* rbRCL1215.bpl
* rbRIDE1215.bpl
* rbRTL1215.bpl
* rbTC1215.bpl
* rbTCUI1215.bpl
* rtl150.bpl
* soaprtl150.bpl
* tee9150.bpl
* teeui9150.bpl

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
<div style="clear: both;"></div>
* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
* Todos los comprobantes de la familia FV deberían estar en esta tabla.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
<div style="clear: both;"></div>

===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
[[Archivo:20261015_1040_fvexREQUERIMIENTOS.png|1000px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexREQUERIMIENTOS]]
<div style="clear: both;"></div>
====Campos====
Los campos de la tabla fvexREQUERIMIENTOS son:
* '''FID''': es el timestamp del momento en que se agregó el registro.
* '''FCOMPROBANTE''': es el código de comprobante que estamos procesando, normalmente sería un temporario (???) pero con el agregado del estado abierto también podría ser un código armado con un número mayor o igual a 90000000.
* '''FSERVICIO''': indica el servicio a usar, los valores posibles son LOCAL o EXPORTACIÓN.
* '''FCAE''': es el número de CAE una vez que el servicio web lo asignó.
* '''FCAE_FECHA''': es la fecha del CAE.
* '''FNUMERO''': es el número de comprobante retornado por el servicio web.
* '''FERROR_CODE''': se setea a 1 si el servicio web encuentra un error.
* '''FERROR_MSG''': Es el mensaje de error retornado por el servicio web.
* '''FUSUARIO''': es el usuario que agregó el registro.

==Indicaciones para usar el QR==
Cuando Pragma se prepara para imprimir, si el comprobante es un FVCAB genera el QR y graba el texto que lo representa en una tabla llamada FVCAB_QR_PRINT. El comando de cmpFORMA carga la imagen del QR desde esa tabla (el texto sigue debajo de la imagen).
[[Archivo:20261015_1147_cmpFORMA_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|cmpFORMA PARA QR]]
<div style="clear: both;"></div>
En el formulario de impresión hay que agregar un componente DbImage y asociarlo al Pipeline FVCAB, campo FQR_IMAGE.
[[Archivo:20261015_1149_DbImage_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|DbImage PARA QR]]
<div style="clear: both;"></div>
===Para ajustar el tamaño del QR===
El sistema permite definir la "escala" para poder modificar el tamaño del QR en la impresión.

'''Para ver qué escala está definida en la tabla de etiquetas de familias de comprobantes, podés consultar usando el siguiente SQL:'''
SELECT * FROM COMPROBANTEFAMILIA_TAGS WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

El campo FOBSERVACIONES contiene la escala activa, es un campo VARCHAR.

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 4 usar (ojo que el campo FOBSERVACIONES es VARCHAR así que hay que usar comillas):'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '4' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 3 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '3' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 2 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '2' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 1 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '1' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

==Para usar el estado Abierto en facturas de venta==
Desde el '''release 20261014_1640_FVCAB_ABIERTO''' el sistema admite el uso del estado abierto en facturas de ventas que usan la facturación electrónica. El procedimiento es el siguiente:

===Agregar la etiqueta que indica que se usa el estado Abierto===
Antes que nada debe agregarse a la tabla COMPROBANTEFAMILIA_TAGS en la familia FV la siguiente etiqueta:
[[Archivo:20261015_1200_CMP_ESTADO_BORRADOR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|CMP_ESTADO_BORRADOR]]
<div style="clear: both;"></div>

Además, hay que definir qué usuarios pueden usar el estado Abierto como se hace con cualquier otro comprobante.

===Comportamiento de la numeración en el estado abierto===
Al grabar una factura - si existe la etiqueta CMP_ESTADO_BORRADOR y el usuario puede grabar en estado Abierto - si el usuario elige grabar en estado Abierto el sistema va a tomar directamente un número de comprobante que sea mayor o igual a 90000000 y no lo va a solicitar al servicio web, además la factura va a quedar en estado Abierto.

Si el usuario graba en estado registrado el sistema solicitará número y CAE al servicio web.

Al reabrir un comprobante (que está en estado Abierto) y al grabarlo en estado registrado, el sistema solicitará al servicio web el número y CAE y la factura que tenía un número mayor o igual a 90000000 ahora tendrá un número normal.

Los cambios se hicieron en el código de la unidad '''prxCmpCabecera''' de Delphi.

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T15:07:29Z

Luciano Carou: /* Comportamiento */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

Para acceder a la funcionalidad completa de la factura electrónica se requiere por lo menos el '''release 20261014_1640_FVCAB_ABIERTO''', con todas las librerías relacionadas que son:
* adortl150.bpl
* borlndmm.dll
* dbrtl150.bpl
* dsnap150.bpl
* IndyCore150.bpl
* IndyProtocols150.bpl
* IndySystem150.bpl
* inet150.bpl
* prxControlsPkgXE.bpl
* rbDB1215.bpl
* rbIDE1215.bpl
* rbRAP1215.bpl
* rbRCL1215.bpl
* rbRIDE1215.bpl
* rbRTL1215.bpl
* rbTC1215.bpl
* rbTCUI1215.bpl
* rtl150.bpl
* soaprtl150.bpl
* tee9150.bpl
* teeui9150.bpl

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
<div style="clear: both;"></div>
* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
* Todos los comprobantes de la familia FV deberían estar en esta tabla.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
<div style="clear: both;"></div>

===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
[[Archivo:20261015_1040_fvexREQUERIMIENTOS.png|1000px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexREQUERIMIENTOS]]
<div style="clear: both;"></div>
====Campos====
Los campos de la tabla fvexREQUERIMIENTOS son:
* '''FID''': es el timestamp del momento en que se agregó el registro.
* '''FCOMPROBANTE''': es el código de comprobante que estamos procesando, normalmente sería un temporario (???) pero con el agregado del estado abierto también podría ser un código armado con un número mayor o igual a 90000000.
* '''FSERVICIO''': indica el servicio a usar, los valores posibles son LOCAL o EXPORTACIÓN.
* '''FCAE''': es el número de CAE una vez que el servicio web lo asignó.
* '''FCAE_FECHA''': es la fecha del CAE.
* '''FNUMERO''': es el número de comprobante retornado por el servicio web.
* '''FERROR_CODE''': se setea a 1 si el servicio web encuentra un error.
* '''FERROR_MSG''': Es el mensaje de error retornado por el servicio web.
* '''FUSUARIO''': es el usuario que agregó el registro.

==Indicaciones para usar el QR==
Cuando Pragma se prepara para imprimir, si el comprobante es un FVCAB genera el QR y graba el texto que lo representa en una tabla llamada FVCAB_QR_PRINT. El comando de cmpFORMA carga la imagen del QR desde esa tabla (el texto sigue debajo de la imagen).
[[Archivo:20261015_1147_cmpFORMA_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|cmpFORMA PARA QR]]
<div style="clear: both;"></div>
En el formulario de impresión hay que agregar un componente DbImage y asociarlo al Pipeline FVCAB, campo FQR_IMAGE.
[[Archivo:20261015_1149_DbImage_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|DbImage PARA QR]]
<div style="clear: both;"></div>
===Para ajustar el tamaño del QR===
El sistema permite definir la "escala" para poder modificar el tamaño del QR en la impresión.

'''Para ver qué escala está definida en la tabla de etiquetas de familias de comprobantes, podés consultar usando el siguiente SQL:'''
SELECT * FROM COMPROBANTEFAMILIA_TAGS WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

El campo FOBSERVACIONES contiene la escala activa, es un campo VARCHAR.

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 4 usar (ojo que el campo FOBSERVACIONES es VARCHAR así que hay que usar comillas):'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '4' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 3 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '3' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 2 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '2' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 1 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '1' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

==Para usar el estado Abierto en facturas de venta==
Desde el '''release 20261014_1640_FVCAB_ABIERTO''' el sistema admite el uso del estado abierto en facturas de ventas que usan la facturación electrónica. El procedimiento es el siguiente:

===Agregar la etiqueta que indica que se usa el estado Abierto===
Antes que nada debe agregarse a la tabla COMPROBANTEFAMILIA_TAGS en la familia FV la siguiente etiqueta:
[[Archivo:20261015_1200_CMP_ESTADO_BORRADOR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|CMP_ESTADO_BORRADOR]]
<div style="clear: both;"></div>

Además, hay que definir qué usuarios pueden usar el estado Abierto como se hace con cualquier otro comprobante.

===Comportamiento===
Al grabar una factura - si existe la etiqueta CMP_ESTADO_BORRADOR y el usuario puede grabar en estado Abierto - si el usuario elige grabar en estado Abierto el sistema va a tomar directamente un número de comprobante que sea mayor o igual a 90000000 y no lo va a solicitar al servicio web, además la factura va a quedar en estado Abierto.

Si el usuario graba en estado registrado el sistema solicitará número y CAE al servicio web.

Al reabrir un comprobante (que está en estado Abierto) y al grabarlo en estado registrado, el sistema solicitará al servicio web el número y CAE y la factura que tenía un número mayor o igual a 90000000 ahora tendrá un número normal.

Los cambios se hicieron en el código de la unidad '''prxCmpCabecera''' de Delphi.

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T15:06:45Z

Luciano Carou:

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

Para acceder a la funcionalidad completa de la factura electrónica se requiere por lo menos el '''release 20261014_1640_FVCAB_ABIERTO''', con todas las librerías relacionadas que son:
* adortl150.bpl
* borlndmm.dll
* dbrtl150.bpl
* dsnap150.bpl
* IndyCore150.bpl
* IndyProtocols150.bpl
* IndySystem150.bpl
* inet150.bpl
* prxControlsPkgXE.bpl
* rbDB1215.bpl
* rbIDE1215.bpl
* rbRAP1215.bpl
* rbRCL1215.bpl
* rbRIDE1215.bpl
* rbRTL1215.bpl
* rbTC1215.bpl
* rbTCUI1215.bpl
* rtl150.bpl
* soaprtl150.bpl
* tee9150.bpl
* teeui9150.bpl

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
<div style="clear: both;"></div>
* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
* Todos los comprobantes de la familia FV deberían estar en esta tabla.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
<div style="clear: both;"></div>

===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
[[Archivo:20261015_1040_fvexREQUERIMIENTOS.png|1000px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexREQUERIMIENTOS]]
<div style="clear: both;"></div>
====Campos====
Los campos de la tabla fvexREQUERIMIENTOS son:
* '''FID''': es el timestamp del momento en que se agregó el registro.
* '''FCOMPROBANTE''': es el código de comprobante que estamos procesando, normalmente sería un temporario (???) pero con el agregado del estado abierto también podría ser un código armado con un número mayor o igual a 90000000.
* '''FSERVICIO''': indica el servicio a usar, los valores posibles son LOCAL o EXPORTACIÓN.
* '''FCAE''': es el número de CAE una vez que el servicio web lo asignó.
* '''FCAE_FECHA''': es la fecha del CAE.
* '''FNUMERO''': es el número de comprobante retornado por el servicio web.
* '''FERROR_CODE''': se setea a 1 si el servicio web encuentra un error.
* '''FERROR_MSG''': Es el mensaje de error retornado por el servicio web.
* '''FUSUARIO''': es el usuario que agregó el registro.

==Indicaciones para usar el QR==
Cuando Pragma se prepara para imprimir, si el comprobante es un FVCAB genera el QR y graba el texto que lo representa en una tabla llamada FVCAB_QR_PRINT. El comando de cmpFORMA carga la imagen del QR desde esa tabla (el texto sigue debajo de la imagen).
[[Archivo:20261015_1147_cmpFORMA_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|cmpFORMA PARA QR]]
<div style="clear: both;"></div>
En el formulario de impresión hay que agregar un componente DbImage y asociarlo al Pipeline FVCAB, campo FQR_IMAGE.
[[Archivo:20261015_1149_DbImage_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|DbImage PARA QR]]
<div style="clear: both;"></div>
===Para ajustar el tamaño del QR===
El sistema permite definir la "escala" para poder modificar el tamaño del QR en la impresión.

'''Para ver qué escala está definida en la tabla de etiquetas de familias de comprobantes, podés consultar usando el siguiente SQL:'''
SELECT * FROM COMPROBANTEFAMILIA_TAGS WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

El campo FOBSERVACIONES contiene la escala activa, es un campo VARCHAR.

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 4 usar (ojo que el campo FOBSERVACIONES es VARCHAR así que hay que usar comillas):'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '4' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 3 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '3' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 2 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '2' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 1 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '1' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

==Para usar el estado Abierto en facturas de venta==
Desde el '''release 20261014_1640_FVCAB_ABIERTO''' el sistema admite el uso del estado abierto en facturas de ventas que usan la facturación electrónica. El procedimiento es el siguiente:

===Agregar la etiqueta que indica que se usa el estado Abierto===
Antes que nada debe agregarse a la tabla COMPROBANTEFAMILIA_TAGS en la familia FV la siguiente etiqueta:
[[Archivo:20261015_1200_CMP_ESTADO_BORRADOR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|CMP_ESTADO_BORRADOR]]
<div style="clear: both;"></div>

Además, hay que definir qué usuarios pueden usar el estado Abierto como se hace con cualquier otro comprobante.

===Comportamiento===
Al grabar una factura - si existe la etiqueta CMP_ESTADO_BORRADOR y el usuario puede grabar en estado Abierto - si el usuario elige grabar en estado Abierto el sistema va a tomar directamente un número de comprobante que sea mayor o igual a 90000000 y no lo va a solicitar al servicio web, además la factura va a quedar en estado Abierto.

Si el usuario graba en estado registrado el sistema solicitará número y CAE al servicio web.

Al reabrir un comprobante (que está en estado Abierto) y al grabarlo en estado registrado, el sistema solicitará al servicio web el número y CAE y la factura que tenía un número mayor o igual a 90000000 ahora tendrá un número normal.

Archivo:20261015 1200 CMP ESTADO BORRADOR.png

2026-10-15T15:00:35Z

Luciano Carou:

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:56:00Z

Luciano Carou:

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:55:17Z

Luciano Carou: /* Indicaciones para usar el QR */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

Para acceder a la funcionalidad completa de la factura electrónica se requiere por lo menos el '''release 20261014_1640_FVCAB_ABIERTO''', con todas las librerías relacionadas que son:
* adortl150.bpl
* borlndmm.dll
* dbrtl150.bpl
* dsnap150.bpl
* IndyCore150.bpl
* IndyProtocols150.bpl
* IndySystem150.bpl
* inet150.bpl
* prxControlsPkgXE.bpl
* rbDB1215.bpl
* rbIDE1215.bpl
* rbRAP1215.bpl
* rbRCL1215.bpl
* rbRIDE1215.bpl
* rbRTL1215.bpl
* rbTC1215.bpl
* rbTCUI1215.bpl
* rtl150.bpl
* soaprtl150.bpl
* tee9150.bpl
* teeui9150.bpl

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
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* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
* Todos los comprobantes de la familia FV deberían estar en esta tabla.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
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===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
[[Archivo:20261015_1040_fvexREQUERIMIENTOS.png|1000px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexREQUERIMIENTOS]]
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====Campos====
Los campos de la tabla fvexREQUERIMIENTOS son:
* '''FID''': es el timestamp del momento en que se agregó el registro.
* '''FCOMPROBANTE''': es el código de comprobante que estamos procesando, normalmente sería un temporario (???) pero con el agregado del estado abierto también podría ser un código armado con un número mayor o igual a 90000000.
* '''FSERVICIO''': indica el servicio a usar, los valores posibles son LOCAL o EXPORTACIÓN.
* '''FCAE''': es el número de CAE una vez que el servicio web lo asignó.
* '''FCAE_FECHA''': es la fecha del CAE.
* '''FNUMERO''': es el número de comprobante retornado por el servicio web.
* '''FERROR_CODE''': se setea a 1 si el servicio web encuentra un error.
* '''FERROR_MSG''': Es el mensaje de error retornado por el servicio web.
* '''FUSUARIO''': es el usuario que agregó el registro.

==Indicaciones para usar el QR==
Cuando Pragma se prepara para imprimir, si el comprobante es un FVCAB genera el QR y graba el texto que lo representa en una tabla llamada FVCAB_QR_PRINT. El comando de cmpFORMA carga la imagen del QR desde esa tabla (el texto sigue debajo de la imagen).
[[Archivo:20261015_1147_cmpFORMA_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|cmpFORMA PARA QR]]
<div style="clear: both;"></div>
En el formulario de impresión hay que agregar un componente DbImage y asociarlo al Pipeline FVCAB, campo FQR_IMAGE.
[[Archivo:20261015_1149_DbImage_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|DbImage PARA QR]]
<div style="clear: both;"></div>
===Para ajustar el tamaño del QR===
El sistema permite definir la "escala" para poder modificar el tamaño del QR en la impresión.

'''Para ver qué escala está definida en la tabla de etiquetas de familias de comprobantes, podés consultar usando el siguiente SQL:'''
SELECT * FROM COMPROBANTEFAMILIA_TAGS WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

El campo FOBSERVACIONES contiene la escala activa, es un campo VARCHAR.

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 4 usar (ojo que el campo FOBSERVACIONES es VARCHAR así que hay que usar comillas):'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '4' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 3 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '3' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 2 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '2' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 1 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '1' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:54:37Z

Luciano Carou: /* Indicaciones para usar el QR */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

Para acceder a la funcionalidad completa de la factura electrónica se requiere por lo menos el '''release 20261014_1640_FVCAB_ABIERTO''', con todas las librerías relacionadas que son:
* adortl150.bpl
* borlndmm.dll
* dbrtl150.bpl
* dsnap150.bpl
* IndyCore150.bpl
* IndyProtocols150.bpl
* IndySystem150.bpl
* inet150.bpl
* prxControlsPkgXE.bpl
* rbDB1215.bpl
* rbIDE1215.bpl
* rbRAP1215.bpl
* rbRCL1215.bpl
* rbRIDE1215.bpl
* rbRTL1215.bpl
* rbTC1215.bpl
* rbTCUI1215.bpl
* rtl150.bpl
* soaprtl150.bpl
* tee9150.bpl
* teeui9150.bpl

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
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* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
* Todos los comprobantes de la familia FV deberían estar en esta tabla.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
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===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
[[Archivo:20261015_1040_fvexREQUERIMIENTOS.png|1000px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexREQUERIMIENTOS]]
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====Campos====
Los campos de la tabla fvexREQUERIMIENTOS son:
* '''FID''': es el timestamp del momento en que se agregó el registro.
* '''FCOMPROBANTE''': es el código de comprobante que estamos procesando, normalmente sería un temporario (???) pero con el agregado del estado abierto también podría ser un código armado con un número mayor o igual a 90000000.
* '''FSERVICIO''': indica el servicio a usar, los valores posibles son LOCAL o EXPORTACIÓN.
* '''FCAE''': es el número de CAE una vez que el servicio web lo asignó.
* '''FCAE_FECHA''': es la fecha del CAE.
* '''FNUMERO''': es el número de comprobante retornado por el servicio web.
* '''FERROR_CODE''': se setea a 1 si el servicio web encuentra un error.
* '''FERROR_MSG''': Es el mensaje de error retornado por el servicio web.
* '''FUSUARIO''': es el usuario que agregó el registro.

==Indicaciones para usar el QR==
Cuando Pragma se prepara para imprimir, si el comprobante es un FVCAB genera el QR y graba el texto que lo representa en una tabla llamada FVCAB_QR_PRINT. El comando de cmpFORMA carga la imagen del QR desde esa tabla (el texto sigue debajo de la imagen).
[[Archivo:20261015_1147_cmpFORMA_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|cmpFORMA PARA QR]]
{{clear}}
En el formulario de impresión hay que agregar un componente DbImage y asociarlo al Pipeline FVCAB, campo FQR_IMAGE.
[[Archivo:20261015_1149_DbImage_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|DbImage PARA QR]]
{{clear}}
===Para ajustar el tamaño del QR===
El sistema permite definir la "escala" para poder modificar el tamaño del QR en la impresión.

'''Para ver qué escala está definida en la tabla de etiquetas de familias de comprobantes, podés consultar usando el siguiente SQL:'''
SELECT * FROM COMPROBANTEFAMILIA_TAGS WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

El campo FOBSERVACIONES contiene la escala activa, es un campo VARCHAR.

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 4 usar (ojo que el campo FOBSERVACIONES es VARCHAR así que hay que usar comillas):'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '4' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 3 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '3' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 2 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '2' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 1 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '1' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:52:32Z

Luciano Carou: /* Indicaciones para usar el QR */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

Para acceder a la funcionalidad completa de la factura electrónica se requiere por lo menos el '''release 20261014_1640_FVCAB_ABIERTO''', con todas las librerías relacionadas que son:
* adortl150.bpl
* borlndmm.dll
* dbrtl150.bpl
* dsnap150.bpl
* IndyCore150.bpl
* IndyProtocols150.bpl
* IndySystem150.bpl
* inet150.bpl
* prxControlsPkgXE.bpl
* rbDB1215.bpl
* rbIDE1215.bpl
* rbRAP1215.bpl
* rbRCL1215.bpl
* rbRIDE1215.bpl
* rbRTL1215.bpl
* rbTC1215.bpl
* rbTCUI1215.bpl
* rtl150.bpl
* soaprtl150.bpl
* tee9150.bpl
* teeui9150.bpl

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
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* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
* Todos los comprobantes de la familia FV deberían estar en esta tabla.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
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===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
[[Archivo:20261015_1040_fvexREQUERIMIENTOS.png|1000px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexREQUERIMIENTOS]]
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====Campos====
Los campos de la tabla fvexREQUERIMIENTOS son:
* '''FID''': es el timestamp del momento en que se agregó el registro.
* '''FCOMPROBANTE''': es el código de comprobante que estamos procesando, normalmente sería un temporario (???) pero con el agregado del estado abierto también podría ser un código armado con un número mayor o igual a 90000000.
* '''FSERVICIO''': indica el servicio a usar, los valores posibles son LOCAL o EXPORTACIÓN.
* '''FCAE''': es el número de CAE una vez que el servicio web lo asignó.
* '''FCAE_FECHA''': es la fecha del CAE.
* '''FNUMERO''': es el número de comprobante retornado por el servicio web.
* '''FERROR_CODE''': se setea a 1 si el servicio web encuentra un error.
* '''FERROR_MSG''': Es el mensaje de error retornado por el servicio web.
* '''FUSUARIO''': es el usuario que agregó el registro.

==Indicaciones para usar el QR==
Cuando Pragma se prepara para imprimir, si el comprobante es un FVCAB genera el QR y graba el texto que lo representa en una tabla llamada FVCAB_QR_PRINT. El comando de cmpFORMA carga la imagen del QR desde esa tabla (el texto sigue debajo de la imagen).
[[Archivo:20261015_1147_cmpFORMA_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|cmpFORMA PARA QR]]
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En el formulario de impresión hay que agregar un componente DbImage y asociarlo al Pipeline FVCAB, campo FQR_IMAGE.
[[Archivo:20261015_1149_DbImage_PARA_QR.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|DbImage PARA QR]]
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===Para ajustar el tamaño del QR===
El sistema permite definir la "escala" para poder modificar el tamaño del QR en la impresión.

'''Para ver qué escala está definida en la tabla de etiquetas de familias de comprobantes, podés consultar usando el siguiente SQL:'''
SELECT * FROM COMPROBANTEFAMILIA_TAGS WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

El campo FOBSERVACIONES contiene la escala activa, es un campo VARCHAR.

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 4 usar (ojo que el campo FOBSERVACIONES es VARCHAR así que hay que usar comillas):'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '4' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 3 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '3' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 2 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '2' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

'''Para las pruebas, para cambiar a una escala de 1 usar:'''
UPDATE COMPROBANTEFAMILIA_TAGS SET FOBSERVACIONES = '1' WHERE FFAMILIA = 'FV' AND FTAG = 'ESCALA_QR_IMPRESION'

Archivo:20261015 1149 DbImage PARA QR.png

2026-10-15T14:49:45Z

Luciano Carou:

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:48:19Z

Luciano Carou:

Archivo:20261015 1147 cmpFORMA PARA QR.png

2026-10-15T14:47:43Z

Luciano Carou:

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:39:56Z

Luciano Carou: /* Tabla fvexEMPRESA_CMP */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:39:10Z

Luciano Carou: /* Campos */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:38:43Z

Luciano Carou: /* Campos */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:37:57Z

Luciano Carou: /* Introducción */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:36:57Z

Luciano Carou: /* Tabla fvexREQUERIMIENTOS */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:36:42Z

Luciano Carou: /* Tabla fvexREQUERIMIENTOS */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:36:29Z

Luciano Carou: /* Tabla fvexREQUERIMIENTOS */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T14:36:13Z

Luciano Carou: /* Tabla fvexREQUERIMIENTOS */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T13:51:30Z

Luciano Carou: /* Introducción */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T13:43:58Z

Luciano Carou: /* Tabla fvexREQUERIMIENTOS */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
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* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
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===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
[[Archivo:20261015_1040_fvexREQUERIMIENTOS.png|1000px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexREQUERIMIENTOS]]
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Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T13:43:44Z

Luciano Carou: /* Tablas de base */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
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* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
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===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
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Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T13:43:15Z

Luciano Carou: /* Tablas de base */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
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* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
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===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
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Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T13:42:33Z

Luciano Carou: /* Tablas de base */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
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* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]
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===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
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Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T13:42:08Z

Luciano Carou: /* Tablas de base */

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Este artículo describe la configuración requerida para operar con factura electrónica de ventas.

==Tablas de base==
===Tabla fvexEMPRESA===
Heredada de desarrollos anteriores define datos generales para el uso del servicio de factura electrónica, la pantalla es:
[[Archivo:20261015 1006 fvexEMPRESA.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA]]
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* En desarrollos anteriores necesitábamos tener el path al certificado y la indicación de si estábamos en modo prueba.
* Después veremos si nos sirve con este desarrollo.

===Tabla fvexEMPRESA_CMP===
Sirve para parametrizar los comprobantes que se emiten usando el servicio de factura electrónica.
* Indica qué servicio usa cada tipo de comprobante, el ejemplo solo usa “EXPORTACIÓN”.
* Por ahora solo define lo de abajo.
[[Archivo:20261015_1036_fvexEMPRESA_CMP.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexEMPRESA_CMP]]

===Tabla fvexREQUERIMIENTOS===
En esta tabla se registran los comprobantes cuyo número y CAE queremos tomar usando el servicio de factura electrónica.
[[Archivo:20261015_1040_fvexREQUERIMIENTOS.png|800px|sinmarco|izquierda|alt=(sin imagen)|fvexREQUERIMIENTOS]]

Archivo:20261015 1040 fvexREQUERIMIENTOS.png

2026-10-15T13:41:38Z

Luciano Carou:

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T13:37:52Z

Luciano Carou: /* Tablas de base */

Archivo:20261015 1036 fvexEMPRESA CMP.png

2026-10-15T13:37:17Z

Luciano Carou:

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T13:35:53Z

Luciano Carou: /* Tablas de base */

Categoría:FACTURA ELECTRONICA

2026-10-15T13:35:12Z