https://documentacion.conarpesa.com.ar/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Luciano+Carou 2026-05-05T15:52:41Z Contribuciones del usuario MediaWiki 1.41.1 https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=ARTICULOS/MARCAS&diff=28111 2026-01-22T22:43:07Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>==Descripción==<br /> La tabla '''ARTATRIBUTO_MARCA''' (Artibutos de artículos, marca comercial) define las posibles marcas comerciales producidas por la empresa. <br /> <br /> Estas se asocian a las [[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|Unidades de medida]].<br /> <br /> Esta tabla es la única que permite la definición de marcas.<br /> == Estructura ==<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:ARTICULOS]]<br /> ==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==<br /> * Tabla: '''ARTATRIBUTO_MARCA'''<br /> * Tipo: '''CLASE'''<br /> * Define atributo '''FCODIGO'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> == [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ARTICULOS/MARCAS|'''ARTATRIBUTO_MARCA'''||Código de la marca.]]<br /> |-<br /> |2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/MARCAS|'''ARTATRIBUTO_MARCA'''||Descripción.]]<br /> |-<br /> |3||FDEFECTO||Defecto||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/MARCAS|'''ARTATRIBUTO_MARCA'''||Marcar si es la marca por defecto.]]<br /> |-<br /> |}<br /> == Observaciones adicionales sobre los campos ==<br /> ==Relaciones==<br /> ==Triggers==</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=ARTICULOS/UNIDAD_MEDIDA&diff=28110 2026-01-22T22:42:54Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Descripción=<br /> La tabla '''ARTUNIDADMEDIDA''' (Unidad de Medida (Empaque)) define las unidades de medida (o empaques) para cada artículo. <br /> <br /> Cada artículo debe tener por lo menos una unidad de medida.<br /> <br /> Al grabarse un artículo verifica que exista alguna unidad de medida, si no existe ninguna crea una con código '''UD''' (de unidad).<br /> =Estructura=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:ARTICULOS]]<br /> =[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]=<br /> * Tabla: '''ARTUNIDADMEDIDA'''<br /> * Tipo: '''CLASE'''<br /> * Deriva de: '''[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM]]'''<br /> * Detalle de: '''[[ARTICULOS]]'''<br /> * Define atributo '''FCODIGO'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> <br /> =[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FARTICULO||Articulo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Código de artículo.]]<br /> |-<br /> |2||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Código propio.]]<br /> |-<br /> |3||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Descripción.]]<br /> |-<br /> |4||FETIQUETA||Etiqueta||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Etiqueta a usar en impresiones.]]<br /> |-<br /> |5||FSINCRONIZACION||Sincronizacion||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Al grabar se sincronizan los datos con todos los registros con mismo código de sincronización.]]<br /> |-<br /> |6||FMEDIDA||Medida||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD|PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock.||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Medida contenida en la unidad de medida, por ejemplo 4 litros en la unidad.]]<br /> |-<br /> |7||FMEDIDAVARIABLE||MedidaVariable||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Marcar para permitir la edición de la medida en los comprobantes, de lo contrario la medida será la definida en esta pantalla.]]<br /> |-<br /> |8||FEMBALAJE||Embalaje||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Código de embalaje.]]<br /> |-<br /> |9||FDUN||DUN||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Código DUN para la unidad de medida.]]<br /> |-<br /> |10||FTERMINADO||Terminado||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Marcar para indicar que se trata de un producto terminado.]]<br /> |-<br /> |11||FMARCA||Marca||'''[[ARTICULOS/MARCAS|ARTATRIBUTO_MARCA]]'''||Artibutos de artículos, marca comercial||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Asociar la marca comercial cuando corresponda.]]<br /> |-<br /> |12||FPOSARANCELARIA||Pos. Arancelaria||'''[[ARTICULOS/POSICION ARANCELARIA|ARTPOSICIONARANCELARIA]]'''||Artículos, posición arancelaria||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Posición arancelaria.]]<br /> |-<br /> |}<br /> =Observaciones adicionales sobre los campos=<br /> ===FMARCA===<br /> Para manejar stock de distintas marcas (en un mismo artículo) es necesario definir tantas unidades de medida (equivalentes a empaques o envases) como marcas existan.<br /> <br /> La lógica es que cada marca tendrá características propias en el envase como para distinguirse de las demás, generando un stock para cada unidad de medida.<br /> <br /> Este campo asocia una marca a la unidad de medida, por ejemplo:<br /> <br /> *'''6x2 X''' es el envase 6x2 para la marca (comercial) X.<br /> *'''6x2 Y''' es el envase 6x2 para la marca Y.<br /> *'''6x2 Z''' es el envase 6x2 para la marca Z.<br /> <br /> Las marcas se definen en la tabla [[ARTICULOS/MARCAS|ARTATRIBUTO_MARCA]] y son comunes a todos los artículos.<br /> =Relaciones=<br /> =Triggers=<br /> ===ARTUNIDADMEDIDA_TR_SINCRONIZACION_UPDATE===<br /> Al grabar el registro, y si el campo '''FSINCRONIZACION''' tiene algún texto, actualiza todos los otros registros de esta misma tabla cuyo valor de '''FSINCRONIZACION''' coincida con el que se está grabando. Los campos actualizados son:<br /> *FDESCRIPCION.<br /> *FMEDIDA.<br /> *FMEDIDAVARIABLE.<br /> *FTERMINADO.<br /> *FMARCA.<br /> *FEMBALAJE.</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=ARTICULOS/UNIDAD_MEDIDA&diff=28109 2026-01-22T22:41:56Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Descripción=<br /> La tabla '''ARTUNIDADMEDIDA''' (Unidad de Medida (Empaque)) define las unidades de medida (o empaques) para cada artículo. <br /> <br /> Cada artículo debe tener por lo menos una unidad de medida.<br /> <br /> Al grabarse un artículo verifica que exista alguna unidad de medida, si no existe ninguna crea una con código '''UD''' (de unidad).<br /> =Estructura=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:ARTICULOS]]<br /> =[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]=<br /> * Tabla: '''ARTUNIDADMEDIDA'''<br /> * Tipo: '''CLASE'''<br /> * Deriva de: '''[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM]]'''<br /> * Detalle de: '''[[ARTICULOS]]'''<br /> * Define atributo '''FCODIGO'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> <br /> =[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FARTICULO||Articulo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Código de artículo.]]<br /> |-<br /> |2||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Código propio.]]<br /> |-<br /> |3||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Descripción.]]<br /> |-<br /> |4||FETIQUETA||Etiqueta||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Etiqueta a usar en impresiones.]]<br /> |-<br /> |5||FSINCRONIZACION||Sincronizacion||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Al grabar se sincronizan los datos con todos los registros con mismo código de sincronización.]]<br /> |-<br /> |6||FMEDIDA||Medida||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD|PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock.||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Medida contenida en la unidad de medida, por ejemplo 4 litros en la unidad.]]<br /> |-<br /> |7||FMEDIDAVARIABLE||MedidaVariable||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Marcar para permitir la edición de la medida en los comprobantes, de lo contrario la medida será la definida en esta pantalla.]]<br /> |-<br /> |8||FEMBALAJE||Embalaje||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Código de embalaje.]]<br /> |-<br /> |9||FDUN||DUN||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Código DUN para la unidad de medida.]]<br /> |-<br /> |10||FTERMINADO||Terminado||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Marcar para indicar que se trata de un producto terminado.]]<br /> |-<br /> |11||FMARCA||Marca||'''[[ARTICULOS/MARCAS|ARTATRIBUTO_MARCA]]'''||Artibutos de artículos, marca comercial||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Asociar la marca comercial cuando corresponda.]]<br /> |-<br /> |12||FPOSARANCELARIA||Pos. Arancelaria||'''[[ARTICULOS/POSICION ARANCELARIA|ARTPOSICIONARANCELARIA]]'''||Artículos, posición arancelaria||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Posición arancelaria.]]<br /> |-<br /> |}<br /> =Observaciones adicionales sobre los campos=<br /> ===FMARCA===<br /> Para manejar stock de distintas marcas (en un mismo artículo) es necesario definir tantas unidades de medida (equivalentes a empaques o envases) como marcas existan.<br /> <br /> La lógica es que cada marca tendrá características propias en el envase como para distinguirse de las demás, generando un stock para cada unidad de medida.<br /> <br /> Este campo asocia una marca a la unidad de medida, por ejemplo:<br /> <br /> *'''6x2 X''' es el envase 6x2 para la marca (comercial) X.<br /> *'''6x2 Y''' es el envase 6x2 para la marca Y.<br /> *'''6x2 Z''' es el envase 6x2 para la marca Z.<br /> <br /> =Relaciones=<br /> =Triggers=<br /> ===ARTUNIDADMEDIDA_TR_SINCRONIZACION_UPDATE===<br /> Al grabar el registro, y si el campo '''FSINCRONIZACION''' tiene algún texto, actualiza todos los otros registros de esta misma tabla cuyo valor de '''FSINCRONIZACION''' coincida con el que se está grabando. Los campos actualizados son:<br /> *FDESCRIPCION.<br /> *FMEDIDA.<br /> *FMEDIDAVARIABLE.<br /> *FTERMINADO.<br /> *FMARCA.<br /> *FEMBALAJE.</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=ARTICULOS/UNIDAD_MEDIDA&diff=28108 2026-01-22T22:41:07Z

<p>Luciano Carou: /* Observaciones adicionales sobre los campos */</p> <hr /> <div>==Descripción==<br /> La tabla '''ARTUNIDADMEDIDA''' (Unidad de Medida (Empaque)) define las unidades de medida (o empaques) para cada artículo. <br /> <br /> Cada artículo debe tener por lo menos una unidad de medida.<br /> <br /> Al grabarse un artículo verifica que exista alguna unidad de medida, si no existe ninguna crea una con código '''UD''' (de unidad).<br /> == Estructura ==<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:ARTICULOS]]<br /> ==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==<br /> * Tabla: '''ARTUNIDADMEDIDA'''<br /> * Tipo: '''CLASE'''<br /> * Deriva de: '''[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM]]'''<br /> * Detalle de: '''[[ARTICULOS]]'''<br /> * Define atributo '''FCODIGO'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> <br /> == [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FARTICULO||Articulo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Código de artículo.]]<br /> |-<br /> |2||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Código propio.]]<br /> |-<br /> |3||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Descripción.]]<br /> |-<br /> |4||FETIQUETA||Etiqueta||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Etiqueta a usar en impresiones.]]<br /> |-<br /> |5||FSINCRONIZACION||Sincronizacion||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Al grabar se sincronizan los datos con todos los registros con mismo código de sincronización.]]<br /> |-<br /> |6||FMEDIDA||Medida||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD|PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock.||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Medida contenida en la unidad de medida, por ejemplo 4 litros en la unidad.]]<br /> |-<br /> |7||FMEDIDAVARIABLE||MedidaVariable||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Marcar para permitir la edición de la medida en los comprobantes, de lo contrario la medida será la definida en esta pantalla.]]<br /> |-<br /> |8||FEMBALAJE||Embalaje||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Código de embalaje.]]<br /> |-<br /> |9||FDUN||DUN||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Código DUN para la unidad de medida.]]<br /> |-<br /> |10||FTERMINADO||Terminado||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Marcar para indicar que se trata de un producto terminado.]]<br /> |-<br /> |11||FMARCA||Marca||'''[[ARTICULOS/MARCAS|ARTATRIBUTO_MARCA]]'''||Artibutos de artículos, marca comercial||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Asociar la marca comercial cuando corresponda.]]<br /> |-<br /> |12||FPOSARANCELARIA||Pos. Arancelaria||'''[[ARTICULOS/POSICION ARANCELARIA|ARTPOSICIONARANCELARIA]]'''||Artículos, posición arancelaria||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Posición arancelaria.]]<br /> |-<br /> |}<br /> =Observaciones adicionales sobre los campos=<br /> ===FMARCA===<br /> Para manejar stock de distintas marcas (en un mismo artículo) es necesario definir tantas unidades de medida (equivalentes a empaques o envases) como marcas existan.<br /> <br /> La lógica es que cada marca tendrá características propias en el envase como para distinguirse de las demás, generando un stock para cada unidad de medida.<br /> <br /> Este campo asocia una marca a la unidad de medida, por ejemplo:<br /> <br /> *'''6x2 X''' es el envase 6x2 para la marca (comercial) X.<br /> *'''6x2 Y''' es el envase 6x2 para la marca Y.<br /> *'''6x2 Z''' es el envase 6x2 para la marca Z.<br /> <br /> ==Relaciones==<br /> ==Triggers==<br /> ===ARTUNIDADMEDIDA_TR_SINCRONIZACION_UPDATE===<br /> Al grabar el registro, y si el campo '''FSINCRONIZACION''' tiene algún texto, actualiza todos los otros registros de esta misma tabla cuyo valor de '''FSINCRONIZACION''' coincida con el que se está grabando. Los campos actualizados son:<br /> *FDESCRIPCION.<br /> *FMEDIDA.<br /> *FMEDIDAVARIABLE.<br /> *FTERMINADO.<br /> *FMARCA.<br /> *FEMBALAJE.</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=ARTICULOS/MARCAS&diff=28107 2026-01-22T22:32:54Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>==Descripción==<br /> La tabla '''ARTATRIBUTO_MARCA''' (Artibutos de artículos, marca comercial) define las posibles marcas comerciales producidas por la empresa. <br /> <br /> Estas se asocian a las unidades de medida o a las partidas.<br /> <br /> Si bien se han definido varias marcas solamente se usan CONARP y NA (por no aplicable).<br /> == Estructura ==<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:ARTICULOS]]<br /> ==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==<br /> * Tabla: '''ARTATRIBUTO_MARCA'''<br /> * Tipo: '''CLASE'''<br /> * Define atributo '''FCODIGO'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> == [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ARTICULOS/MARCAS|'''ARTATRIBUTO_MARCA'''||Código de la marca.]]<br /> |-<br /> |2||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/MARCAS|'''ARTATRIBUTO_MARCA'''||Descripción.]]<br /> |-<br /> |3||FDEFECTO||Defecto||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/MARCAS|'''ARTATRIBUTO_MARCA'''||Marcar si es la marca por defecto.]]<br /> |-<br /> |}<br /> == Observaciones adicionales sobre los campos ==<br /> ==Relaciones==<br /> ==Triggers==</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=ARTICULOS/UNIDAD_MEDIDA&diff=28106 2026-01-22T22:32:12Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>==Descripción==<br /> La tabla '''ARTUNIDADMEDIDA''' (Unidad de Medida (Empaque)) define las unidades de medida (o empaques) para cada artículo. <br /> <br /> Cada artículo debe tener por lo menos una unidad de medida.<br /> <br /> Al grabarse un artículo verifica que exista alguna unidad de medida, si no existe ninguna crea una con código '''UD''' (de unidad).<br /> == Estructura ==<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:ARTICULOS]]<br /> ==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==<br /> * Tabla: '''ARTUNIDADMEDIDA'''<br /> * Tipo: '''CLASE'''<br /> * Deriva de: '''[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM]]'''<br /> * Detalle de: '''[[ARTICULOS]]'''<br /> * Define atributo '''FCODIGO'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> <br /> == [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FARTICULO||Articulo||'''[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||KEY,REQ,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Código de artículo.]]<br /> |-<br /> |2||FCODIGO||Codigo||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Código propio.]]<br /> |-<br /> |3||FDESCRIPCION||Descripcion||'''[[VARCHAR(60)|VARCHAR(60)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Descripción.]]<br /> |-<br /> |4||FETIQUETA||Etiqueta||'''[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Etiqueta a usar en impresiones.]]<br /> |-<br /> |5||FSINCRONIZACION||Sincronizacion||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ART_ATRIBUTO_CUSTOM|'''ART_ATRIBUTO_CUSTOM'''||Al grabar se sincronizan los datos con todos los registros con mismo código de sincronización.]]<br /> |-<br /> |6||FMEDIDA||Medida||'''[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD|PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]'''||Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock.||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Medida contenida en la unidad de medida, por ejemplo 4 litros en la unidad.]]<br /> |-<br /> |7||FMEDIDAVARIABLE||MedidaVariable||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Marcar para permitir la edición de la medida en los comprobantes, de lo contrario la medida será la definida en esta pantalla.]]<br /> |-<br /> |8||FEMBALAJE||Embalaje||'''[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Código de embalaje.]]<br /> |-<br /> |9||FDUN||DUN||'''[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]'''||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Código DUN para la unidad de medida.]]<br /> |-<br /> |10||FTERMINADO||Terminado||'''[[BIT|BIT]]'''||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Marcar para indicar que se trata de un producto terminado.]]<br /> |-<br /> |11||FMARCA||Marca||'''[[ARTICULOS/MARCAS|ARTATRIBUTO_MARCA]]'''||Artibutos de artículos, marca comercial||REQ,VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Asociar la marca comercial cuando corresponda.]]<br /> |-<br /> |12||FPOSARANCELARIA||Pos. Arancelaria||'''[[ARTICULOS/POSICION ARANCELARIA|ARTPOSICIONARANCELARIA]]'''||Artículos, posición arancelaria||VIS,INS,UPD||[[ARTICULOS/UNIDAD MEDIDA|'''ARTUNIDADMEDIDA'''||Posición arancelaria.]]<br /> |-<br /> |}<br /> == Observaciones adicionales sobre los campos ==<br /> ==Relaciones==<br /> ==Triggers==<br /> ===ARTUNIDADMEDIDA_TR_SINCRONIZACION_UPDATE===<br /> Al grabar el registro, y si el campo '''FSINCRONIZACION''' tiene algún texto, actualiza todos los otros registros de esta misma tabla cuyo valor de '''FSINCRONIZACION''' coincida con el que se está grabando. Los campos actualizados son:<br /> *FDESCRIPCION.<br /> *FMEDIDA.<br /> *FMEDIDAVARIABLE.<br /> *FTERMINADO.<br /> *FMARCA.<br /> *FEMBALAJE.</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=COMPROBANTES/ADJUNTOS&diff=28105 2025-12-26T14:38:32Z

<p>Luciano Carou: /* Descripción */</p> <hr /> <div>=Descripción=<br /> La tabla '''pSCANDOCS''' (Vínculos a documentos) registra los adjuntos de cualquier tabla. El acceso a esta tabla es a través del menú de opciones de las pantallas relacionadas con la edición de información. Los adjuntos no existen para las consultas.<br /> <br /> [[Archivo:202502121022ADJUNTOS2.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Opciones de adjuntos.]]<br /> ==Estructura==<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:ADJUNTOS]]<br /> ==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==<br /> * Tabla: '''pSCANDOCS'''<br /> * Tipo: '''TABLA'''<br /> * Catálogo: '''[[SYS UTILIDADES]]'''<br /> == [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FCLASE||Clase||[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||KEY,REQ,INS||[[COMPROBANTES/ADJUNTOS|pSCANDOCS]]||Código de tabla.<br /> |-<br /> |2||FCLAVE||Clave||[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||KEY,REQ,INS||[[COMPROBANTES/ADJUNTOS|pSCANDOCS]]||Clave primaria del registro.<br /> |-<br /> |3||FARCHIVO||Archivo||[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[COMPROBANTES/ADJUNTOS|pSCANDOCS]]||Nombre dado al adjunto.<br /> |-<br /> |4||FLINK||Link||[[pFILENAME|pFILENAME]]||Nombre de un archivo.||VIS,INS,UPD||[[COMPROBANTES/ADJUNTOS|pSCANDOCS]]||Vínculo al documento.<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> =Observaciones adicionales sobre los campos=<br /> ==Campo FCLASE==<br /> Se inicializa automáticamente con el nombre de la tabla desde la que se accede a las opciones de adjuntos.<br /> ==Campo FCLAVE==<br /> Se inicializa automáticamente con la clave primaria del registro activo.<br /> ==Campo FARCHIVO==<br /> Es un texto libre que identifica el tipo de adjunto, ejemplos:<br /> *COMPROBANTE.<br /> *MANUAL.<br /> *INDICACIONES ORGANISMO DE CONTROL.<br /> <br /> En el caso de las facturas de compra se usa el CUIT del proveedor, más el tipo de comprobante según AFIP y la referencia a la factura del proveedor.<br /> =Relaciones=<br /> =Triggers=</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Categor%C3%ADa:ADJUNTOS&diff=28104 2025-12-26T14:37:54Z

<p>Luciano Carou: /* Como adjuntar un archivo que aplica a todos los registros */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> El sistema permite asociar archivos adjuntos a cualquier registro, la opción funciona en las tablas en las que se editan datos. No funciona en las consultas ya que los registros cambian con cada refresco.<br /> <br /> Los archivos pueden ser documentos en los discos de alguna computadora, vínculos a páginas de internet y por supuesto vínculos a documentos de Alfresco.<br /> <br /> El uso principal hasta ahora ha sido el de asociar las facturas de compra al escaneo de su legajo en Alfresco.<br /> <br /> =Dónde encontrar las opciones de adjuntos=<br /> <br /> Las opciones de archivos adjuntos están en el menú de opciones (botón amarillo) de cualquier pantalla en la que se editan datos:<br /> <br /> [[Archivo:202502121014ADJUNTOS1.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|1. Menú de adjuntos.]]<br /> <br /> En este caso se muestran algunos adjuntos ya agregados, los textos al inicio previos a la opción de '''configuración'''..<br /> <br /> =Tipos de adjuntos=<br /> Usando las opciones de adjuntos podemos asociar documentos o vínculos específicos al registro que estamos editando, o podemos asociar vínculos comunes a todos los registros de la tabla.<br /> *'''Específicos al registro que estamos editando''': permite vincular adjuntos que se asocian al registro activo (por ejemplo, una factura determinada). El vínculo es particular a ese registro y no puede ser consultado desde otros registros de la tabla (por ejemplo, desde otra factura).<br /> *'''Comunes a todos los registros''': permite asociar vínculos que son comunes a todos los registros de la tabla. En el caso de una pantalla de facturas podríamos asociar vínculos a páginas de AFIP con normas de facturación. Estos vínculos se agregan a cualquier registro y están disponibles para todos.<br /> <br /> =Como adjuntar un archivo específico al registro=<br /> <br /> Inicialmente las opciones de adjuntos se ven de la siguiente manera:<br /> [[Archivo:202502121022ADJUNTOS2.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|2. Antes de definir adjuntos.]]<br /> <br /> Para adjuntar un archivo específico a un registro tenemos que elegir la opción '''Configuración''' y veremos que se abre una pantalla como la de abajo:<br /> <br /> [[Archivo:202502121027ADJUNTOS3.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|3. Agregar un adjunto.]]<br /> <br /> Se deben ingresar dos campos:<br /> *'''Archivo''': es un texto libre que identifica el tipo de archivo que vamos a adjuntar. Por ejemplo, en las facturas de compras el sistema usa el CUIT, el tipo de comprobante y el número de referencia.<br /> *'''Link''': es la dirección donde se encuentra el archivo al que queremos acceder, en el caso de las facturas de compras es el vínculo al legajo de la factura en Alfresco.<br /> <br /> Al finalizar presionamos '''Aplicar''' y el archivo se guardará en el sistema, asociado al registro en el que estamos.<br /> <br /> Se pueden ingresar tantos adjuntos como se necesite, por ejemplo, agrego otro con un nombre de archivo '''PRUEBA''':<br /> <br /> [[Archivo:202502121032ADJUNTOS4.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|4. Archivos adjuntos, seleccionar uno para acceder.]]<br /> <br /> Cuando accedamos a los adjuntos desde el botón de opciones veremos la lista de vínculos que registramos, cada uno muestra el texto que ingresamos en el campo '''Archivo'''.<br /> <br /> Si picamos en uno se abrirá el adjunto correspondiente.<br /> <br /> Siempre podemos volver a la opción de '''Configuración''' para agregar nuevos adjuntos al registro, o eliminar alguno.<br /> <br /> Si cambiáramos a otro registro, los adjuntos que registramos previamente no se verán ya que pertenecen al registro original. Las opciones de adjuntos se verían como en la imagen 2.<br /> <br /> =Como adjuntar un archivo que aplica a todos los registros=<br /> La opción para adjuntar un archivo a todos los registros de la tabla es casi igual a la anterior, pero usando la opción de <br /> [[Archivo:202502121041ADJUNTOS5.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|5. Agregar adjuntos comunes a todos los registros.]]<br /> <br /> Si agregáramos un adjunto con nombre de archivo '''ESTO ES PÚBLICO''':<br /> [[Archivo:202502121044ADJUNTOS6.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|6. Agregar un adjunto común a todos los registros.]]<br /> <br /> Se verá de la siguiente manera:<br /> [[Archivo:202502121046ADJUNTOS7.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Todos los adjuntos.]]<br /> <br /> Para agregar o eliminar adjuntos se debe usar la opción de '''Configurar adjuntos públicos'''.<br /> <br /> =Tabla usada para los adjuntos=<br /> La tabla usada para guardar los adjuntos de todas las tablas es [[COMPROBANTES/ADJUNTOS|Vínculos a documentos (pSCANDOCS)]].</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Categor%C3%ADa:ADJUNTOS&diff=28103 2025-12-26T14:37:28Z

<p>Luciano Carou: /* Como adjuntar un archivo específico al registro */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> El sistema permite asociar archivos adjuntos a cualquier registro, la opción funciona en las tablas en las que se editan datos. No funciona en las consultas ya que los registros cambian con cada refresco.<br /> <br /> Los archivos pueden ser documentos en los discos de alguna computadora, vínculos a páginas de internet y por supuesto vínculos a documentos de Alfresco.<br /> <br /> El uso principal hasta ahora ha sido el de asociar las facturas de compra al escaneo de su legajo en Alfresco.<br /> <br /> =Dónde encontrar las opciones de adjuntos=<br /> <br /> Las opciones de archivos adjuntos están en el menú de opciones (botón amarillo) de cualquier pantalla en la que se editan datos:<br /> <br /> [[Archivo:202502121014ADJUNTOS1.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|1. Menú de adjuntos.]]<br /> <br /> En este caso se muestran algunos adjuntos ya agregados, los textos al inicio previos a la opción de '''configuración'''..<br /> <br /> =Tipos de adjuntos=<br /> Usando las opciones de adjuntos podemos asociar documentos o vínculos específicos al registro que estamos editando, o podemos asociar vínculos comunes a todos los registros de la tabla.<br /> *'''Específicos al registro que estamos editando''': permite vincular adjuntos que se asocian al registro activo (por ejemplo, una factura determinada). El vínculo es particular a ese registro y no puede ser consultado desde otros registros de la tabla (por ejemplo, desde otra factura).<br /> *'''Comunes a todos los registros''': permite asociar vínculos que son comunes a todos los registros de la tabla. En el caso de una pantalla de facturas podríamos asociar vínculos a páginas de AFIP con normas de facturación. Estos vínculos se agregan a cualquier registro y están disponibles para todos.<br /> <br /> =Como adjuntar un archivo específico al registro=<br /> <br /> Inicialmente las opciones de adjuntos se ven de la siguiente manera:<br /> [[Archivo:202502121022ADJUNTOS2.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|2. Antes de definir adjuntos.]]<br /> <br /> Para adjuntar un archivo específico a un registro tenemos que elegir la opción '''Configuración''' y veremos que se abre una pantalla como la de abajo:<br /> <br /> [[Archivo:202502121027ADJUNTOS3.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|3. Agregar un adjunto.]]<br /> <br /> Se deben ingresar dos campos:<br /> *'''Archivo''': es un texto libre que identifica el tipo de archivo que vamos a adjuntar. Por ejemplo, en las facturas de compras el sistema usa el CUIT, el tipo de comprobante y el número de referencia.<br /> *'''Link''': es la dirección donde se encuentra el archivo al que queremos acceder, en el caso de las facturas de compras es el vínculo al legajo de la factura en Alfresco.<br /> <br /> Al finalizar presionamos '''Aplicar''' y el archivo se guardará en el sistema, asociado al registro en el que estamos.<br /> <br /> Se pueden ingresar tantos adjuntos como se necesite, por ejemplo, agrego otro con un nombre de archivo '''PRUEBA''':<br /> <br /> [[Archivo:202502121032ADJUNTOS4.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|4. Archivos adjuntos, seleccionar uno para acceder.]]<br /> <br /> Cuando accedamos a los adjuntos desde el botón de opciones veremos la lista de vínculos que registramos, cada uno muestra el texto que ingresamos en el campo '''Archivo'''.<br /> <br /> Si picamos en uno se abrirá el adjunto correspondiente.<br /> <br /> Siempre podemos volver a la opción de '''Configuración''' para agregar nuevos adjuntos al registro, o eliminar alguno.<br /> <br /> Si cambiáramos a otro registro, los adjuntos que registramos previamente no se verán ya que pertenecen al registro original. Las opciones de adjuntos se verían como en la imagen 2.<br /> <br /> =Como adjuntar un archivo que aplica a todos los registros=<br /> La opción para adjuntar un archivo a todos los registros de la tabla es casi igual a la anterior, pero usando la opción de <br /> [[Archivo:202502121041ADJUNTOS5.PNG|miniaturadeimagen|no|5. Agregar adjuntos comunes a todos los registros.]]<br /> <br /> Si agregáramos un adjunto con nombre de archivo '''ESTO ES PÚBLICO''':<br /> [[Archivo:202502121044ADJUNTOS6.PNG|miniaturadeimagen|no|6. Agregar un adjunto común a todos los registros.]]<br /> <br /> Se verá de la siguiente manera:<br /> [[Archivo:202502121046ADJUNTOS7.PNG|miniaturadeimagen|no|Todos los adjuntos.]]<br /> <br /> Para agregar o eliminar adjuntos se debe usar la opción de '''Configurar adjuntos públicos'''.<br /> =Tabla usada para los adjuntos=<br /> La tabla usada para guardar los adjuntos de todas las tablas es [[COMPROBANTES/ADJUNTOS|Vínculos a documentos (pSCANDOCS)]].</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Categor%C3%ADa:ADJUNTOS&diff=28102 2025-12-26T14:36:37Z

<p>Luciano Carou: /* Dónde encontrar las opciones de adjuntos */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> El sistema permite asociar archivos adjuntos a cualquier registro, la opción funciona en las tablas en las que se editan datos. No funciona en las consultas ya que los registros cambian con cada refresco.<br /> <br /> Los archivos pueden ser documentos en los discos de alguna computadora, vínculos a páginas de internet y por supuesto vínculos a documentos de Alfresco.<br /> <br /> El uso principal hasta ahora ha sido el de asociar las facturas de compra al escaneo de su legajo en Alfresco.<br /> <br /> =Dónde encontrar las opciones de adjuntos=<br /> <br /> Las opciones de archivos adjuntos están en el menú de opciones (botón amarillo) de cualquier pantalla en la que se editan datos:<br /> <br /> [[Archivo:202502121014ADJUNTOS1.PNG|frame|100px|miniaturadeimagen|no|1. Menú de adjuntos.]]<br /> <br /> En este caso se muestran algunos adjuntos ya agregados, los textos al inicio previos a la opción de '''configuración'''..<br /> <br /> =Tipos de adjuntos=<br /> Usando las opciones de adjuntos podemos asociar documentos o vínculos específicos al registro que estamos editando, o podemos asociar vínculos comunes a todos los registros de la tabla.<br /> *'''Específicos al registro que estamos editando''': permite vincular adjuntos que se asocian al registro activo (por ejemplo, una factura determinada). El vínculo es particular a ese registro y no puede ser consultado desde otros registros de la tabla (por ejemplo, desde otra factura).<br /> *'''Comunes a todos los registros''': permite asociar vínculos que son comunes a todos los registros de la tabla. En el caso de una pantalla de facturas podríamos asociar vínculos a páginas de AFIP con normas de facturación. Estos vínculos se agregan a cualquier registro y están disponibles para todos.<br /> <br /> =Como adjuntar un archivo específico al registro=<br /> <br /> Inicialmente las opciones de adjuntos se ven de la siguiente manera:<br /> [[Archivo:202502121022ADJUNTOS2.PNG|miniaturadeimagen|no|2. Antes de definir adjuntos.]]<br /> <br /> Para adjuntar un archivo específico a un registro tenemos que elegir la opción '''Configuración''' y veremos que se abre una pantalla como la de abajo:<br /> <br /> [[Archivo:202502121027ADJUNTOS3.PNG|miniaturadeimagen|no|3. Agregar un adjunto.]]<br /> <br /> Se deben ingresar dos campos:<br /> *'''Archivo''': es un texto libre que identifica el tipo de archivo que vamos a adjuntar. Por ejemplo, en las facturas de compras el sistema usa el CUIT, el tipo de comprobante y el número de referencia.<br /> *'''Link''': es la dirección donde se encuentra el archivo al que queremos acceder, en el caso de las facturas de compras es el vínculo al legajo de la factura en Alfresco.<br /> <br /> Al finalizar presionamos '''Aplicar''' y el archivo se guardará en el sistema, asociado al registro en el que estamos.<br /> <br /> Se pueden ingresar tantos adjuntos como se necesite, por ejemplo, agrego otro con un nombre de archivo '''PRUEBA''':<br /> <br /> [[Archivo:202502121032ADJUNTOS4.PNG|miniaturadeimagen|no|4. Archivos adjuntos, seleccionar uno para acceder.]]<br /> <br /> Cuando accedamos a los adjuntos desde el botón de opciones veremos la lista de vínculos que registramos, cada uno muestra el texto que ingresamos en el campo '''Archivo'''.<br /> <br /> Si picamos en uno se abrirá el adjunto correspondiente.<br /> <br /> Siempre podemos volver a la opción de '''Configuración''' para agregar nuevos adjuntos al registro, o eliminar alguno.<br /> <br /> Si cambiáramos a otro registro, los adjuntos que registramos previamente no se verán ya que pertenecen al registro original. Las opciones de adjuntos se verían como en la imagen 2.<br /> <br /> =Como adjuntar un archivo que aplica a todos los registros=<br /> La opción para adjuntar un archivo a todos los registros de la tabla es casi igual a la anterior, pero usando la opción de <br /> [[Archivo:202502121041ADJUNTOS5.PNG|miniaturadeimagen|no|5. Agregar adjuntos comunes a todos los registros.]]<br /> <br /> Si agregáramos un adjunto con nombre de archivo '''ESTO ES PÚBLICO''':<br /> [[Archivo:202502121044ADJUNTOS6.PNG|miniaturadeimagen|no|6. Agregar un adjunto común a todos los registros.]]<br /> <br /> Se verá de la siguiente manera:<br /> [[Archivo:202502121046ADJUNTOS7.PNG|miniaturadeimagen|no|Todos los adjuntos.]]<br /> <br /> Para agregar o eliminar adjuntos se debe usar la opción de '''Configurar adjuntos públicos'''.<br /> =Tabla usada para los adjuntos=<br /> La tabla usada para guardar los adjuntos de todas las tablas es [[COMPROBANTES/ADJUNTOS|Vínculos a documentos (pSCANDOCS)]].</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITOS_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_DET&diff=28101 2025-12-17T14:55:55Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Descripción=<br /> La tabla '''IMPUTA_SUB_RVDET''' (Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa) se completa en forma automática cada vez que grabamos un remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] y contiene los datos del detalle del remito de Agropez para ser posteriormente importado a un remito de compra de Conarpesa usando un origen de datos.<br /> <br /> =Procedimiento para cargar remitos de Agropez en Conarpesa=<br /> Para consultar el instructivo sobre la importación de remitos de Agropez en Conarpesa pueden usar ir a [[REMITO COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ PROC|Remitos de compra, importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa]].<br /> <br /> =Estructura=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> =[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]=<br /> * Tabla: '''IMPUTA_SUB_RVDET'''<br /> * Tipo: '''TABLA'''<br /> * Detalle de: '''[[IMPUTA_SUB_RVCAB]]'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> =[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[PRXCMPCODIGO|PRXCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|IMPUTA_SUB_RVDET]]||Código del comprobante.<br /> |-<br /> |2||FCMPLINEA||Linea||[[PRXCMPLINEA|PRXCMPLINEA]]||Número de linea autoincremental de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|IMPUTA_SUB_RVDET]]||Línea del comprobante.<br /> |-<br /> |3||FARTICULO||Articulo||[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|IMPUTA_SUB_RVDET]]||Código de artículo.<br /> |-<br /> |4||FATRIBUTO1||Empaque||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|IMPUTA_SUB_RVDET]]||Código de unidad de medida.<br /> |-<br /> |5||FATRIBUTO2||Clasificacion||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|IMPUTA_SUB_RVDET]]||Código de clasificación, solo cuando el artículo usa clasificaciones.<br /> |-<br /> |6||FATRIBUTO4||AtributoC||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|IMPUTA_SUB_RVDET]]||Código de atributo complementario, solo si el artículo los usa.<br /> |-<br /> |7||FPARTIDA||Partida||[[VARCHAR(42)|VARCHAR(42)]]||Caracteres de longitud variable hasta 42 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|IMPUTA_SUB_RVDET]]||Código de partida de stock, solo si el artículo usa partidas.<br /> |-<br /> |8||FCANTIDAD||Cantidad||[[PRXSTOCKCANTIDAD_STD|PRXSTOCKCANTIDAD_STD]]||Numérico de 12 enteros y 2 decimales para cantidades de stock.||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|IMPUTA_SUB_RVDET]]||<br /> |-<br /> |9||FMEDIDA||Medida||[[PRXSTOCKMEDIDA_XTD|PRXSTOCKMEDIDA_XTD]]||Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock.||REQ,VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|IMPUTA_SUB_RVDET]]||Medida de la unidad de medida, normalmente es 1.<br /> |-<br /> |}<br /> =Observaciones adicionales sobre los campos=<br /> =Relaciones=<br /> =Triggers=</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITOS_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_CAB&diff=28100 2025-12-17T14:55:19Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Descripción=<br /> La tabla '''IMPUTA_SUB_RVCAB''' (Crear partidas desde remitos Agropez) permite definir los códigos de remitos de Agropez que deben importarse a Conarpesa. El código a cargar debe estar completo y corresponder a un remito, ejemplo: RVR-0023-000000191.<br /> <br /> =Procedimiento para cargar remitos de Agropez en Conarpesa=<br /> Para consultar el instructivo sobre la importación de remitos de Agropez en Conarpesa pueden usar ir a [[REMITO COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ PROC|Remitos de compra, importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa]].<br /> <br /> =Datos de la pantalla=<br /> [[Archivo:20251215 1657 IMPUTA SUB RVCAB.png|miniaturadeimagen|no|Pantalla de carga de remitos de Agropez.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: RVR-0023-000000191. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> <br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Campos completados automáticamente al grabar:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado en la aplicación al momento de grabar el registro.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado del registro.<br /> <br /> =Estructura=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> =[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]=<br /> * Tabla: '''IMPUTA_SUB_RVCAB'''<br /> * Tipo: '''TABLA'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> =[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Ingresar código de remito de salida.<br /> |-<br /> |2||FOBSERVACIONES||Observaciones||[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Observaciones, texto libre.<br /> |-<br /> |3||FSOLICITANTETIPO||SolicitanteTipo||[[IMPUTACIONES/TIPOS|IMPUTA_TIPO]]||Imputaciones, tipos||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Tipo de imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |4||FSOLICITANTECODIGO||Solicitante||[[IMPUTACIONES|IMPUTA]]||Imputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |5||FSOLICITANTESUB||SolicitanteSub||[[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|IMPUTA_SUB]]||Subimputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Subimputación para el remito de ingreso<br /> |-<br /> |6||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||[[IIBB/JURISDICCIONES|IMPJUR_IIBB]]||IIBB, jurisdicciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Jurisdicción IIBB para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |7||FUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Código de usuario que insertó el registro.<br /> |-<br /> |8||FTS||TS||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Fecha y hora de inserción del registro.<br /> |-<br /> |}<br /> =Observaciones adicionales sobre los campos=<br /> =Relaciones=<br /> =Triggers=</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28099 2025-12-16T19:50:41Z

<p>Luciano Carou: /* Consultas relacionadas */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Importar los remitos de Agropez=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.<br /> <br /> =Armar un remito de ingreso en Conarpesa con estos datos=<br /> Para armar un remito de ingreso a Conarpesa con estos datos hay que crear un remito normalmente teniendo en cuenta que el proveedor debe ser '''09223''' (Agropez Sociedad Anónima).<br /> [[Archivo:20251216 1254 CREAR REMITO INGRESO.png|100px|marco|no|Crear un remito de ingreso.]]<br /> <br /> Una vez cargados los datos de la cabecera hay que abrir el detalle sin insertar, usando el ícono del triangulito, una vez abierta la pantalla detalle hay que seleccionar en el menú de opciones, desde '''Orígenes''' la opción de '''Copiar remitos desde Agropez...'''.<br /> <br /> Esta opción funciona como un orígen de datos normal, al picarlo veremos una pantalla que mostrará los remitos que hemos importado en las dos primeras pantallas (y que aún no han sido importados en otros remitos de ingreso):<br /> [[Archivo:20251216 1258 ORIGEN DATOS REMITOS.png|70px|marco|no|Importar los remitos pendientes.]]<br /> <br /> Solo resta seleccionar los registros que queremos importar.<br /> <br /> Una vez que grabemos el remito de ingreso los remitos de Agropez seleccionados no podrán ser importados en otro comprobante.<br /> <br /> =Consultas relacionadas=<br /> Por ahora hay 3 consultas asociadas:<br /> [[Archivo:20251216 1643 LISTA CONSULTAS REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Consultas relacionadas.]]<br /> <br /> *'''Subimputaciones, importadas desde Agropez''': muestra las [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]] creadas usando estas pantallas.<br /> *'''Artículos, partidas importadas desde Agropez''': muestra las [[ARTICULOS/PARTIDAS|Artículos, partidas (ARTPARTIDA)]] creadas usando estas pantallas.<br /> *'''Remitos de Agropez ingresados en Conarpesa''': muestra en qué remitos de Conarpesa se ingresaron los remitos de Agropez.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Por un error en la captura de la imagen, la consulta que allí aparece como '''Remitos de Agropez facturados en Conarpesa''' en realidad se llama '''Remitos de Agropez ingresados en Conarpesa'''.<br /> &lt;/div&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28098 2025-12-16T19:50:15Z

<p>Luciano Carou: /* Consultas relacionadas */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Importar los remitos de Agropez=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.<br /> <br /> =Armar un remito de ingreso en Conarpesa con estos datos=<br /> Para armar un remito de ingreso a Conarpesa con estos datos hay que crear un remito normalmente teniendo en cuenta que el proveedor debe ser '''09223''' (Agropez Sociedad Anónima).<br /> [[Archivo:20251216 1254 CREAR REMITO INGRESO.png|100px|marco|no|Crear un remito de ingreso.]]<br /> <br /> Una vez cargados los datos de la cabecera hay que abrir el detalle sin insertar, usando el ícono del triangulito, una vez abierta la pantalla detalle hay que seleccionar en el menú de opciones, desde '''Orígenes''' la opción de '''Copiar remitos desde Agropez...'''.<br /> <br /> Esta opción funciona como un orígen de datos normal, al picarlo veremos una pantalla que mostrará los remitos que hemos importado en las dos primeras pantallas (y que aún no han sido importados en otros remitos de ingreso):<br /> [[Archivo:20251216 1258 ORIGEN DATOS REMITOS.png|70px|marco|no|Importar los remitos pendientes.]]<br /> <br /> Solo resta seleccionar los registros que queremos importar.<br /> <br /> Una vez que grabemos el remito de ingreso los remitos de Agropez seleccionados no podrán ser importados en otro comprobante.<br /> <br /> =Consultas relacionadas=<br /> Por ahora hay 3 consultas asociadas:<br /> [[Archivo:20251216 1643 LISTA CONSULTAS REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Consultas relacionadas.]]<br /> <br /> *Subimputaciones, importadas desde Agropez: muestra las [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]] creadas usando estas pantallas.<br /> *Artículos, partidas importadas desde Agropez: muestra las [[ARTICULOS/PARTIDAS|Artículos, partidas (ARTPARTIDA)]] creadas usando estas pantallas.<br /> *Remitos de Agropez ingresados en Conarpesa: muestra en qué remitos de Conarpesa se ingresaron los remitos de Agropez.<br /> <br /> <br /> *Remitos de Agropez facturados en Conarpesa se llama Remitos de Agropez ingresados en Conarpesa en realidad.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Por un error en la captura de la imagen, la consulta que allí aparece como '''Remitos de Agropez facturados en Conarpesa''' en realidad se llama '''Remitos de Agropez ingresados en Conarpesa'''.<br /> &lt;/div&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28097 2025-12-16T19:49:05Z

<p>Luciano Carou: /* Consultas relacionadas */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Importar los remitos de Agropez=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.<br /> <br /> =Armar un remito de ingreso en Conarpesa con estos datos=<br /> Para armar un remito de ingreso a Conarpesa con estos datos hay que crear un remito normalmente teniendo en cuenta que el proveedor debe ser '''09223''' (Agropez Sociedad Anónima).<br /> [[Archivo:20251216 1254 CREAR REMITO INGRESO.png|100px|marco|no|Crear un remito de ingreso.]]<br /> <br /> Una vez cargados los datos de la cabecera hay que abrir el detalle sin insertar, usando el ícono del triangulito, una vez abierta la pantalla detalle hay que seleccionar en el menú de opciones, desde '''Orígenes''' la opción de '''Copiar remitos desde Agropez...'''.<br /> <br /> Esta opción funciona como un orígen de datos normal, al picarlo veremos una pantalla que mostrará los remitos que hemos importado en las dos primeras pantallas (y que aún no han sido importados en otros remitos de ingreso):<br /> [[Archivo:20251216 1258 ORIGEN DATOS REMITOS.png|70px|marco|no|Importar los remitos pendientes.]]<br /> <br /> Solo resta seleccionar los registros que queremos importar.<br /> <br /> Una vez que grabemos el remito de ingreso los remitos de Agropez seleccionados no podrán ser importados en otro comprobante.<br /> <br /> =Consultas relacionadas=<br /> Por ahora hay 3 consultas asociadas:<br /> [[Archivo:20251216 1643 LISTA CONSULTAS REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Consultas relacionadas.]]<br /> <br /> *Subimputaciones, importadas desde Agropez: muestra las [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]] creadas usando estas pantallas.<br /> *Artículos, partidas importadas desde Agropez: muestra las [[ARTICULOS/PARTIDAS|Artículos, partidas (ARTPARTIDA)]] creadas usando estas pantallas.<br /> *Remitos de Agropez ingresados en Conarpesa: muestra en qué remitos de Conarpesa se ingresaron los remitos de Agropez.<br /> <br /> <br /> *Remitos de Agropez facturados en Conarpesa se llama Remitos de Agropez ingresados en Conarpesa en realidad.</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Archivo:20251216_1643_LISTA_CONSULTAS_REMITOS_AGROPEZ.png&diff=28096 2025-12-16T19:44:18Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div></div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28095 2025-12-16T19:33:18Z

<p>Luciano Carou: /* Consultas relacionadas */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Importar los remitos de Agropez=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.<br /> <br /> =Armar un remito de ingreso en Conarpesa con estos datos=<br /> Para armar un remito de ingreso a Conarpesa con estos datos hay que crear un remito normalmente teniendo en cuenta que el proveedor debe ser '''09223''' (Agropez Sociedad Anónima).<br /> [[Archivo:20251216 1254 CREAR REMITO INGRESO.png|100px|marco|no|Crear un remito de ingreso.]]<br /> <br /> Una vez cargados los datos de la cabecera hay que abrir el detalle sin insertar, usando el ícono del triangulito, una vez abierta la pantalla detalle hay que seleccionar en el menú de opciones, desde '''Orígenes''' la opción de '''Copiar remitos desde Agropez...'''.<br /> <br /> Esta opción funciona como un orígen de datos normal, al picarlo veremos una pantalla que mostrará los remitos que hemos importado en las dos primeras pantallas (y que aún no han sido importados en otros remitos de ingreso):<br /> [[Archivo:20251216 1258 ORIGEN DATOS REMITOS.png|70px|marco|no|Importar los remitos pendientes.]]<br /> <br /> Solo resta seleccionar los registros que queremos importar.<br /> <br /> Una vez que grabemos el remito de ingreso los remitos de Agropez seleccionados no podrán ser importados en otro comprobante.<br /> <br /> =Consultas relacionadas=<br /> Por ahora hay 3 consultas asociadas:<br /> *</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28094 2025-12-16T16:01:12Z

<p>Luciano Carou: /* Armar un remito de ingreso en Conarpesa con estos datos */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Importar los remitos de Agropez=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.<br /> <br /> =Armar un remito de ingreso en Conarpesa con estos datos=<br /> Para armar un remito de ingreso a Conarpesa con estos datos hay que crear un remito normalmente teniendo en cuenta que el proveedor debe ser '''09223''' (Agropez Sociedad Anónima).<br /> [[Archivo:20251216 1254 CREAR REMITO INGRESO.png|100px|marco|no|Crear un remito de ingreso.]]<br /> <br /> Una vez cargados los datos de la cabecera hay que abrir el detalle sin insertar, usando el ícono del triangulito, una vez abierta la pantalla detalle hay que seleccionar en el menú de opciones, desde '''Orígenes''' la opción de '''Copiar remitos desde Agropez...'''.<br /> <br /> Esta opción funciona como un orígen de datos normal, al picarlo veremos una pantalla que mostrará los remitos que hemos importado en las dos primeras pantallas (y que aún no han sido importados en otros remitos de ingreso):<br /> [[Archivo:20251216 1258 ORIGEN DATOS REMITOS.png|70px|marco|no|Importar los remitos pendientes.]]<br /> <br /> Solo resta seleccionar los registros que queremos importar.<br /> <br /> Una vez que grabemos el remito de ingreso los remitos de Agropez seleccionados no podrán ser importados en otro comprobante.<br /> <br /> =Consultas relacionadas=</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Archivo:20251216_1258_ORIGEN_DATOS_REMITOS.png&diff=28093 2025-12-16T15:59:30Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div></div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28092 2025-12-16T15:57:56Z

<p>Luciano Carou: /* Armar un remito de ingreso en Conarpesa con estos datos */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Importar los remitos de Agropez=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.<br /> <br /> =Armar un remito de ingreso en Conarpesa con estos datos=<br /> Para armar un remito de ingreso a Conarpesa con estos datos hay que crear un remito normalmente teniendo en cuenta que el proveedor debe ser '''09223''' (Agropez Sociedad Anónima).<br /> [[Archivo:20251216 1254 CREAR REMITO INGRESO.png|100px|marco|no|Crear un remito de ingreso.]]<br /> <br /> Una vez cargados los datos de la cabecera hay que abrir el detalle sin insertar, usando el ícono del triangulito, una vez abierta la pantalla detalle hay que seleccionar en el menú de opciones, desde '''Orígenes''' la opción de '''Copiar remitos desde Agropez...'''.<br /> <br /> Esta opción funciona como un orígen de datos normal, al picarlo veremos una pantalla que mostrará los remitos que hemos importado en las dos primeras pantallas (y que aún no han sido importados en otros remitos de ingreso):</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Archivo:20251216_1254_CREAR_REMITO_INGRESO.png&diff=28091 2025-12-16T15:54:44Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div></div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28090 2025-12-16T15:52:29Z

<p>Luciano Carou: /* Armar un remito de ingreso con estos datos */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Importar los remitos de Agropez=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.<br /> <br /> =Armar un remito de ingreso en Conarpesa con estos datos=<br /> Para armar un remito de ingreso a Conarpesa con estos datos hay que crear un remito normalmente teniendo en cuenta que el proveedor debe ser '''09223''' (Agropez Sociedad Anónima).</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28089 2025-12-16T15:50:56Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Importar los remitos de Agropez=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.<br /> <br /> =Armar un remito de ingreso con estos datos=<br /> Para armar un remito de ingreso a Conarpesa con estos datos hay que crear un remito normalmente teniendo en cuenta que el proveedor debe ser '''09223''' (Agropez Sociedad Anónima).</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28088 2025-12-16T15:48:34Z

<p>Luciano Carou: /* Carga de los remitos a importar */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Importar los remitos de Agropez=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28087 2025-12-16T15:47:50Z

<p>Luciano Carou: /* Qué sucede al grabar el registro */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]<br /> <br /> Esta pantalla es detalle de la anterior.</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28086 2025-12-16T15:36:57Z

<p>Luciano Carou: /* Qué sucede al grabar el registro */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).<br /> [[Archivo:20251216 1220 DETALLE IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|marco|no|Detalle del remito importado.]]</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Archivo:20251216_1220_DETALLE_IMPORTAR_REMITOS_AGROPEZ.png&diff=28085 2025-12-16T15:36:13Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div></div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Archivo:20251216_1220_CABECERA_IMPORTAR_REMITOS_AGROPEZ.png&diff=28084 2025-12-16T15:34:46Z

<p>Luciano Carou: Luciano Carou subió una nueva versión de Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png</p> <hr /> <div></div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28083 2025-12-16T15:33:15Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> =Qué sucede al grabar el registro=<br /> Al grabar el registro que identifica el remito a importar el sistema automáticamente copiará el detalle de ese remito en la tabla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]] para poder ser posteriormente importado a un remito de compra (de Conarpesa).</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28082 2025-12-16T15:31:24Z

<p>Luciano Carou: /* Procedimiento */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28081 2025-12-16T15:30:55Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28080 2025-12-16T15:30:26Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28079 2025-12-16T15:29:34Z

<p>Luciano Carou: /* Procedimiento */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28078 2025-12-16T15:28:40Z

<p>Luciano Carou: /* Carga de los remitos a importar */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28077 2025-12-16T15:28:27Z

<p>Luciano Carou: /* Carga de los remitos a importar */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frameless|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28076 2025-12-16T15:28:01Z

<p>Luciano Carou: /* Carga de los remitos a importar */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28075 2025-12-16T15:27:44Z

<p>Luciano Carou: /* Carga de los remitos a importar */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|border|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28074 2025-12-16T15:27:16Z

<p>Luciano Carou: /* Carga de los remitos a importar */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28073 2025-12-16T15:26:53Z

<p>Luciano Carou: /* Carga de los remitos a importar */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|100px|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|frame|100px|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28072 2025-12-16T15:26:04Z

<p>Luciano Carou: /* Carga de los remitos a importar */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|100px|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28071 2025-12-16T15:25:49Z

<p>Luciano Carou: /* Carga de los remitos a importar */</p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|400px|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28070 2025-12-16T15:23:42Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> =Carga de los remitos a importar=<br /> Usando la pantalla [[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]] podemos indicar qué remitos queremos importar desde Agropez, la pantalla es:<br /> [[Archivo:20251216 1220 CABECERA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Carga de remitos a importar.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto el campo '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: '''RVR-0023-000000191'''. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Los siguientes campos se completan automáticamente al grabarse el registro y no son editables por el usuario:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado a la aplicación.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Archivo:20251216_1220_CABECERA_IMPORTAR_REMITOS_AGROPEZ.png&diff=28069 2025-12-16T15:21:22Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div></div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITO_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_PROC&diff=28068 2025-12-16T15:18:38Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div>=Introducción=<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> El procedimiento para importar remitos de salida de Agropez en Conarpesa simplifica mucho el trabajo para el usuario, este procedimiento:<br /> *Crea las partidas existentes en Agropez en Conarpesa usando [[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|Subimputaciones (IMPUTA_SUB)]].<br /> *Crea las partidas de los artículos en [[ARTICULOS/PARTIDAS|ARTICULOS/PARTIDAS (ARTPARTIDA)]].<br /> *Copia el detalle de los remitos de Agropez a una tabla local para importarlos directamente en un remito de compra de Conarpesa.<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;&quot;&gt;<br /> &lt;strong&gt; Advertencia:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;<br /> - Este procedimiento se usa sólamente en Conarpesa. <br /> - La base de datos de Agropez debe existir en el mismo servidor y llamarse pAgropez.<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> =Procedimiento=<br /> Para comenzar hay que ir al siguiente menú:<br /> [[Archivo:20251216 1214 MENU IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Menú para importar los remitos de Agropez en Conarpesa.]]<br /> <br /> En la grilla a la derecha notaremos por lo menos 3 pantallas:<br /> [[Archivo:20251216 1216 GRILLA IMPORTAR REMITOS AGROPEZ.png|miniaturadeimagen|no|Pantallas relacionadas con la importación de remitos de Agropez a Conarpesa.]]<br /> <br /> * Por ahora usaremos la primera en la que indicaremos qué remitos queremos cargar desde Agropez.<br /> * Las otras pantallas permiten consultar las partidas importadas y se explican más adelante.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Borrador para tener el acceso a estas tablas, después lo eliminamos:<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|Crear partidas desde remitos Agropez (IMPUTA_SUB_RVCAB)]].<br /> *[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ DET|Prepara remitos Agropez para importar en Conarpesa (IMPUTA_SUB_RVDET)]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> &lt;h1&gt;redactar&lt;/h1&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS|Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS|Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS)]].<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES|RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES)]] se encuentra sin uso desde el 2016.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES|RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES)]].<br /> <br /> Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.<br /> <br /> =Artículos relacionados=<br /> Los siguientes artículos estpan relacionados con el armado de la presentación del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/PRESENTACIONES]] (afipRG2000_PRESENTACION) define las presentaciones del recupero de IVA.<br /> *[[RECUPERO IVA/RUBROS]] (PRORUB) define los rubros a asignar a los artículos que se presentan en los recuperos.<br /> *[[RECUPERO IVA/ARTICULOS]] (afipRG2000_ARTICULOS) define qué artículos se presentan en el recupero y a qué rubro están asociados.<br /> *[[RECUPERO IVA/UNIDADES]] (afipRG2000_DIR_UNIDADES) define las cantidades tomadas del detalle de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/PORCENTAJES]] (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES) define los porcentajes tomados de una factura directa.<br /> *[[RECUPERO IVA/ELIMINADOS]] (afipRG2000_ELIMINADOS) permite registrar comprobantes que no deben tomarse en el recupero.<br /> *'''[[RECUPERO IVA/PRESENTACION]] (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS) lleva registro de las facturas indirectas presentadas en un recupero'''.<br /> *[[RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO]] describe el procedimiento de recupero de IVA, es casi idéntico a esta categoría y debería ser eliminado.<br /> <br /> =Agregado de comprobantes al recupero=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTE DIRECTOS|RG2000, facturas directas, ingreso de porcentajes (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES_Comprobantes)]] permite asociar porcentajes de comprobantes directos a una presentación.<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA COMPROBANTES INDIRECTOS|RG2000, facturas indirectas candidatas por presentación (afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion)]] permite asociar comprobantes indirectos a una presentación.<br /> <br /> =Consulta de la presentación=<br /> *[[RECUPERO IVA/CONSULTA PRESENTACION|RG2000, proceso de presentación (afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion)]] permite consultar los comprobantes, directos e indirectos, que se han agregado a la presentación. También permite generar el archivo ASCII. El único criterio que usa es el código de presentación.<br /> [[Archivo:202412181243RECUPEROIVA-PRESENTACION.png|miniaturadeimagen|no|Consulta de presentación de IVA.]]<br /> <br /> =Vistas utilizadas en la consulta=<br /> <br /> Esta consulta usa varias tablas temporarias insertando el contenido de varias vistas en tablas con nombres muy parecidos, por ejemplo:<br /> <br /> &lt;blockquote&gt;<br /> SELECT * INTO #afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST FROM afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA WHERE Presentacion = @FPRESENTACION<br /> &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> Aquí inserta el contenido de la vista '''afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA''' en la tabla temporaria '''#afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA_FAST'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA===<br /> Contiene varios datos relacionados con las cabeceras de las facturas, no solamente las que participan del recupero de IVA, sino de todas las facturas.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA===<br /> Contiene los datos de las retenciones efectuadas a las facturas y, en caso de corresponder, el motivo de no retención.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA===<br /> Contiene los datos de los pagos efectuados a los comprobantes.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_DIR_VISTA===<br /> Contiene datos de facturas que participan en los recuperos de IVA, con tratamiento '''directo'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CALX_CANDIDATAS_IND_VISTA===<br /> Similar anterior pero para las facturas de tratamiento '''indirecto'''.<br /> <br /> =Algunas consultas útiles=<br /> <br /> Basadas en estadísticas de uso.<br /> <br /> ===afipRG2000_IND_CANDIDATAS_PorPresentacion===<br /> Muestra las facturas candidatas a ser agregadas a la presentación que se está consultando. El criterio '''Pendientes''' indica:<br /> <br /> *Cuando está marcado trae todas las facturas.<br /> *Cuando no está marcado solo trae las facturas cuyo motivo de no retención es distinto a '''Pendiente'''.<br /> <br /> ===afipRG2000_CABECERAS_NO_CANDIDATAS===<br /> Muestra las facturas que no son candidatas a una presentación (que no se pueden agregar) y el motivo.<br /> <br /> ===afipRG2000_ARTICULOS_PENDIENTES_Consulta===<br /> Muestra artículos que no han sido agregados a rubro, el sistema solo permite agregar facturas cuyos artículos están asociados a rubros.<br /> <br /> =Refresco previo al recupero=<br /> <br /> Para acelerar los procesos deben ejecutarse las sentencias copiadas justo abajo antes de la consultas de la presentación.<br /> <br /> &lt;pre&gt;<br /> /* afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE<br /> NOT EXISTS<br /> (<br /> SELECT * FROM FCCAB WHERE<br /> FCCAB.FCMPCODIGO = afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante<br /> AND FCCAB.FCMPESTADO = 'Registrado'<br /> )<br /> GO<br /> <br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA<br /> SELECT<br /> afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Fecha<br /> , Cuenta = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Cuenta, 1, 16)<br /> , Denominacion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Denominacion, 1, 60)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Jurisdiccion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PROIMP_RG3594_Articulos<br /> , PRO_Rubro = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.PRO_Rubro, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Rubro_Defecto<br /> , Referencia = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Referencia, 1, 16)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaFecha<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaLetra<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaPuntoEmision<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.ReferenciaNumero<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpFAMILIA<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTIPO<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpLETRA<br /> , InscripcionTipo = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionTipo, 1, 6)<br /> , InscripcionNumero = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.InscripcionNumero, 1, 16)<br /> , Condicion = SUBSTRING(afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Condicion, 1, 8)<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoGravado<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.MontoImpuesto<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpNetoFactura<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpMoneda<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalME<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpCotizacion<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpTotalML<br /> , afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.cmpSigno<br /> FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA WHERE<br /> NOT EXISTS (SELECT * FROM afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA WHERE afipRG2000_CALX_CABECERAS_TABLA.Comprobante = afipRG2000_CALX_CABECERAS_VISTA.Comprobante)<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_DIR_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_ARTICULOS_IND_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_PAGOS_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_PAGOS_VISTA<br /> GO<br /> <br /> /* Actualizamos afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA... */<br /> <br /> DELETE FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA<br /> GO<br /> INSERT INTO afipRG2000_CALX_RETENCIONES_TABLA SELECT * FROM afipRG2000_CALX_RETENCIONES_VISTA<br /> GO<br /> &lt;/pre&gt;</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Archivo:20251216_1216_GRILLA_IMPORTAR_REMITOS_AGROPEZ.png&diff=28067 2025-12-16T15:16:46Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div></div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=Archivo:20251216_1214_MENU_IMPORTAR_REMITOS_AGROPEZ.png&diff=28066 2025-12-16T15:14:39Z

<p>Luciano Carou: </p> <hr /> <div></div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITOS_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_CAB&diff=28065 2025-12-15T20:11:08Z

<p>Luciano Carou: /* Datos de la pantalla */</p> <hr /> <div>=Descripción=<br /> La tabla '''IMPUTA_SUB_RVCAB''' (Crear partidas desde remitos Agropez) permite definir los códigos de remitos de Agropez que deben importarse a Conarpesa. El código a cargar debe estar completo y corresponder a un remito, ejemplo: RVR-0023-000000191.<br /> <br /> ==Datos de la pantalla==<br /> [[Archivo:20251215 1657 IMPUTA SUB RVCAB.png|miniaturadeimagen|no|Pantalla de carga de remitos de Agropez.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto '''Observaciones''', detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: RVR-0023-000000191. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> <br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Campos completados automáticamente al grabar:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado en la aplicación al momento de grabar el registro.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado del registro.<br /> <br /> == Estructura ==<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> =[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]=<br /> * Tabla: '''IMPUTA_SUB_RVCAB'''<br /> * Tipo: '''TABLA'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> =[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Ingresar código de remito de salida.<br /> |-<br /> |2||FOBSERVACIONES||Observaciones||[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Observaciones, texto libre.<br /> |-<br /> |3||FSOLICITANTETIPO||SolicitanteTipo||[[IMPUTACIONES/TIPOS|IMPUTA_TIPO]]||Imputaciones, tipos||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Tipo de imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |4||FSOLICITANTECODIGO||Solicitante||[[IMPUTACIONES|IMPUTA]]||Imputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |5||FSOLICITANTESUB||SolicitanteSub||[[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|IMPUTA_SUB]]||Subimputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Subimputación para el remito de ingreso<br /> |-<br /> |6||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||[[IIBB/JURISDICCIONES|IMPJUR_IIBB]]||IIBB, jurisdicciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Jurisdicción IIBB para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |7||FUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Código de usuario que insertó el registro.<br /> |-<br /> |8||FTS||TS||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Fecha y hora de inserción del registro.<br /> |-<br /> |}<br /> == Observaciones adicionales sobre los campos ==<br /> =Relaciones=<br /> =Triggers=</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITOS_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_CAB&diff=28064 2025-12-15T20:10:50Z

<p>Luciano Carou: /* Datos de la pantalla */</p> <hr /> <div>=Descripción=<br /> La tabla '''IMPUTA_SUB_RVCAB''' (Crear partidas desde remitos Agropez) permite definir los códigos de remitos de Agropez que deben importarse a Conarpesa. El código a cargar debe estar completo y corresponder a un remito, ejemplo: RVR-0023-000000191.<br /> <br /> ==Datos de la pantalla==<br /> [[Archivo:20251215 1657 IMPUTA SUB RVCAB.png|miniaturadeimagen|no|Pantalla de carga de remitos de Agropez.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto Observaciones, detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: RVR-0023-000000191. Este comprobante solo puede cargarse una vez. El sistema no va a validar que el comprobante exista, simplemente aceptará cualquier código que se le cargue.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> <br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Campos completados automáticamente al grabar:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado en la aplicación al momento de grabar el registro.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado del registro.<br /> <br /> == Estructura ==<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> =[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]=<br /> * Tabla: '''IMPUTA_SUB_RVCAB'''<br /> * Tipo: '''TABLA'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> =[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Ingresar código de remito de salida.<br /> |-<br /> |2||FOBSERVACIONES||Observaciones||[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Observaciones, texto libre.<br /> |-<br /> |3||FSOLICITANTETIPO||SolicitanteTipo||[[IMPUTACIONES/TIPOS|IMPUTA_TIPO]]||Imputaciones, tipos||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Tipo de imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |4||FSOLICITANTECODIGO||Solicitante||[[IMPUTACIONES|IMPUTA]]||Imputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |5||FSOLICITANTESUB||SolicitanteSub||[[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|IMPUTA_SUB]]||Subimputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Subimputación para el remito de ingreso<br /> |-<br /> |6||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||[[IIBB/JURISDICCIONES|IMPJUR_IIBB]]||IIBB, jurisdicciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Jurisdicción IIBB para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |7||FUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Código de usuario que insertó el registro.<br /> |-<br /> |8||FTS||TS||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Fecha y hora de inserción del registro.<br /> |-<br /> |}<br /> == Observaciones adicionales sobre los campos ==<br /> =Relaciones=<br /> =Triggers=</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITOS_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_CAB&diff=28063 2025-12-15T20:07:47Z

<p>Luciano Carou: /* Datos de la pantalla */</p> <hr /> <div>=Descripción=<br /> La tabla '''IMPUTA_SUB_RVCAB''' (Crear partidas desde remitos Agropez) permite definir los códigos de remitos de Agropez que deben importarse a Conarpesa. El código a cargar debe estar completo y corresponder a un remito, ejemplo: RVR-0023-000000191.<br /> <br /> ==Datos de la pantalla==<br /> [[Archivo:20251215 1657 IMPUTA SUB RVCAB.png|miniaturadeimagen|no|Pantalla de carga de remitos de Agropez.]]<br /> <br /> Los datos a cargar son obligatorios excepto Observaciones, detalles:<br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: RVR-0023-000000191. Este comprobante solo puede cargarse una vez.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> <br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Campos completados automáticamente al grabar:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado en la aplicación al momento de grabar el registro.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado del registro.<br /> <br /> == Estructura ==<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> =[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]=<br /> * Tabla: '''IMPUTA_SUB_RVCAB'''<br /> * Tipo: '''TABLA'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> =[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Ingresar código de remito de salida.<br /> |-<br /> |2||FOBSERVACIONES||Observaciones||[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Observaciones, texto libre.<br /> |-<br /> |3||FSOLICITANTETIPO||SolicitanteTipo||[[IMPUTACIONES/TIPOS|IMPUTA_TIPO]]||Imputaciones, tipos||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Tipo de imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |4||FSOLICITANTECODIGO||Solicitante||[[IMPUTACIONES|IMPUTA]]||Imputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |5||FSOLICITANTESUB||SolicitanteSub||[[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|IMPUTA_SUB]]||Subimputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Subimputación para el remito de ingreso<br /> |-<br /> |6||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||[[IIBB/JURISDICCIONES|IMPJUR_IIBB]]||IIBB, jurisdicciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Jurisdicción IIBB para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |7||FUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Código de usuario que insertó el registro.<br /> |-<br /> |8||FTS||TS||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Fecha y hora de inserción del registro.<br /> |-<br /> |}<br /> == Observaciones adicionales sobre los campos ==<br /> =Relaciones=<br /> =Triggers=</div>

Luciano Carou https://documentacion.conarpesa.com.ar/index.php?title=REMITOS_COMPRA/IMPORTAR_DESDE_AGROPEZ_CAB&diff=28062 2025-12-15T20:06:51Z

<p>Luciano Carou: /* Datos de la pantalla */</p> <hr /> <div>=Descripción=<br /> La tabla '''IMPUTA_SUB_RVCAB''' (Crear partidas desde remitos Agropez) permite definir los códigos de remitos de Agropez que deben importarse a Conarpesa. El código a cargar debe estar completo y corresponder a un remito, ejemplo: RVR-0023-000000191.<br /> <br /> ==Datos de la pantalla==<br /> [[Archivo:20251215 1657 IMPUTA SUB RVCAB.png|miniaturadeimagen|no|Pantalla de carga de remitos de Agropez.]]<br /> <br /> *El campo '''Comprobante''' debe coincidir exactamente con el código de carga del sistema en Agropez, por ejemplo: RVR-0023-000000191. Este comprobante solo puede cargarse una vez.<br /> *El campo '''Observaciones''' es libre.<br /> <br /> Los campos que comienzan con '''Solicitante''' identifican el depósito al que se ingresará la mercadería, solo puede ingresarse un depósito por remito.<br /> *El campo '''SolicitanteTipo''' indica el tipo de solicitante, normalmente un '''DEPÓSITO'''.<br /> *El campo '''Solicitante''' identifica el código de solicitante según el tipo definido en el campo anterior.<br /> *El campo '''SolicitanteSub''' identifica el subcódigo del solicitante, en depósitos normalmente es el mismo código que el solicitante.<br /> <br /> *El campo '''JurisdiccionIIBB''' identifica la jurisdicción de Ingresos Brutos.<br /> <br /> Campos completados automáticamente al grabar:<br /> *El campo '''Usuario''' se completa con el código del usuario logueado en la aplicación al momento de grabar el registro.<br /> *El campo '''TS''' se completa con la fecha y hora del grabado del registro.<br /> <br /> == Estructura ==<br /> [[Category:MANUAL/USUARIO]]<br /> [[Category:REMITOS COMPRA]]<br /> =[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]=<br /> * Tabla: '''IMPUTA_SUB_RVCAB'''<br /> * Tipo: '''TABLA'''<br /> * Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''<br /> =[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones<br /> |-<br /> |1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||KEY,REQ,VIS,INS||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Ingresar código de remito de salida.<br /> |-<br /> |2||FOBSERVACIONES||Observaciones||[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Observaciones, texto libre.<br /> |-<br /> |3||FSOLICITANTETIPO||SolicitanteTipo||[[IMPUTACIONES/TIPOS|IMPUTA_TIPO]]||Imputaciones, tipos||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Tipo de imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |4||FSOLICITANTECODIGO||Solicitante||[[IMPUTACIONES|IMPUTA]]||Imputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Imputación para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |5||FSOLICITANTESUB||SolicitanteSub||[[IMPUTACIONES/SUBIMPUTACIONES|IMPUTA_SUB]]||Subimputaciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Subimputación para el remito de ingreso<br /> |-<br /> |6||FJURISDICCION_IIBB||JurisdiccionIIBB||[[IIBB/JURISDICCIONES|IMPJUR_IIBB]]||IIBB, jurisdicciones||REQ,VIS,INS,UPD||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Jurisdicción IIBB para el remito de ingreso.<br /> |-<br /> |7||FUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Código de usuario que insertó el registro.<br /> |-<br /> |8||FTS||TS||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,||[[REMITOS COMPRA/IMPORTAR DESDE AGROPEZ CAB|IMPUTA_SUB_RVCAB]]||Fecha y hora de inserción del registro.<br /> |-<br /> |}<br /> == Observaciones adicionales sobre los campos ==<br /> =Relaciones=<br /> =Triggers=</div>

Luciano Carou