Ver el código de «WORKFLOW OP/CONSULTA EN PROCESO DE APROBACION»

==Descripción==
La tabla '''OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta''' (OP en proceso de aprobación) muestra las aprobaciones que han tenido los comprobantes que todavía están en algún paso de aprobación. Los comprobantes que han completado todos los pasos no se muestran.

Además, se muestran los comprobantes con pasos previos a '''20-LIQUIDACION''', es decir que se muestran los siguientes pasos:
*00-LEGAJO.
*10-FINANZAS.

==Estructura==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:WORKFLOW OP]]
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta'''
* Tipo: '''CONSULTA'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Criterios de la consulta]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Observaciones
|-
|}
==Observaciones adicionales sobre los campos==
==Relaciones==
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
|-
|1||FTS||TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
|-
|2||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago.
|-
|3||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
|-
|4||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|-
|5||FNETO||Neto||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Neto a pagar.
|-
|6||FUSUARIO||Usuario||[[USUARIOS|USUARIO]]||Usuario que aprobó el paso.
|-
|7||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso.
|-
|8||FAPROBADO||Aprobado||[[BIT|BIT]]||Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.
|-
|9||FCIRCUITOCAJA||CircuitoCaja||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Código de circuito de caja.
|-
|10||FCUOTAS||Cuotas||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Suma el total de las cuotas definidas, si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
|-
|11||FFECHAPAGO||FechaPago||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de pago del comprobante, o vencimiento de la primera cuota si define cuotas.
|-
|}

==Opciones==
La consulta tiene opciones relacionadas con las firmas de usuario.
===Reasignar usuario===
Permite reasignar el paso a otro usuario con el mismo permiso, condiciones:
*El usuario logueado debe ser el mismo que aparece en la línea activa de la consulta.
*El usuario logueado debe tener permiso de asignación en [[WORKFLOW/ASIGNACION]].
===Eliminar firma===
Permite eliminar la firma resaltada en la consulta:
*El usuario logueado debe ser el mismo que aparece en la línea activa de la consulta.
*El usuario logueado debe tener permiso de asignación en [[WORKFLOW/ASIGNACION]].
*La orden de pago no puede estar liquidada.
*No debe haber aprobaciones de pasos posteriores.