ANTICIPOS PAGO - Historial de revisiones

Luciano Carou: /* Estructura */

2025-07-23T20:57:02Z

Estructura

← Revisión anterior		Revisión del 22:57 23 jul 2025
Línea 12:		Línea 12:

	<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:		<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:
	*[[ANTICIPOS ~~COMPRA~~\|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.		*[[ANTICIPOS PAGO\|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.

	Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:		Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:
	*[[ANTICIPOS ~~COMPRA~~/CUOTAS\|Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA)]] que es la definición de cuotas.		*[[ANTICIPOS PAGO/CUOTAS\|Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA)]] que es la definición de cuotas.
	Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.		Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.

Luciano Carou: /* APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE */

2025-02-03T18:40:47Z

APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE

← Revisión anterior		Revisión del 20:40 3 feb 2025
Línea 130:		Línea 130:

	===APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE===		===APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE===
	Elimina los movimientos de valores del anticipo en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]] usando la vieja tabla de valores [[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS]]. Esa tabla ya no se usa por lo que el trigger se marca como OBSOLETO.		Elimina los movimientos de valores del anticipo de la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]] usando la vieja tabla de valores [[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS]]. Esa tabla ya no se usa por lo que el trigger se marca como OBSOLETO.

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-02-03T18:40:32Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 20:40 3 feb 2025
Línea 130:		Línea 130:

	===APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE===		===APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE===
	Elimina los movimientos de valores del anticipo en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]] de la vieja tabla de valores [[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS]]. ~~es atabla~~ ya no se usa y por lo ~~tanto~~ el trigger se marca como OBSOLETO.		Elimina los movimientos de valores del anticipo en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]] usando la vieja tabla de valores [[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS]]. Esa tabla ya no se usa por lo que el trigger se marca como OBSOLETO.

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-02-03T18:35:04Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 20:35 3 feb 2025
Línea 113:		Línea 113:

	===APCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===		===APCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===
	Elimina los registros correspondientes ~~a la factura~~ de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.		Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.

	===APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===		===APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===

Luciano Carou: /* Estructura */

2025-01-28T18:17:24Z

Estructura

← Revisión anterior		Revisión del 20:17 28 ene 2025
Línea 9:		Línea 9:
	[[Category:MANUAL/USUARIO]]		[[Category:MANUAL/USUARIO]]
	[[Category:ANTICIPOS PAGO]]		[[Category:ANTICIPOS PAGO]]
	Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto ~~la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios~~ en [[COMPROBANTES]].		Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES\|COMPROBANTES]].

	<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:		<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:
	*[[ANTICIPOS COMPRA\|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.		*[[ANTICIPOS COMPRA\|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.

Luciano Carou: /* Estructura */

2025-01-27T17:26:43Z

Estructura

← Revisión anterior		Revisión del 19:26 27 ene 2025
Línea 7:		Línea 7:
	El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.		El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.
	== Estructura ==		== Estructura ==
			[[Category:MANUAL/USUARIO]]
			[[Category:ANTICIPOS PAGO]]
	Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].		Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].
	<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:		<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:

Luciano Carou: Luciano Carou trasladó la página ANTICIPOS COMPRA/SUB a ANTICIPOS PAGO

2025-01-27T15:46:13Z

Luciano Carou trasladó la página ANTICIPOS COMPRA/SUB a ANTICIPOS PAGO

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(Sin diferencias)

Luciano Carou: /* Estructura */

2025-01-27T15:42:05Z

Estructura

← Revisión anterior		Revisión del 17:42 27 ene 2025
Línea 9:		Línea 9:
	Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].		Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].
	<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:		<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:
	*[[ANTICIPOS COMPRA~~/SUB~~\|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.		*[[ANTICIPOS COMPRA\|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.

	Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:		Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:
	*[[ANTICIPOS COMPRA/~~SUB~~\|Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA)]] que es la definición de cuotas.		*[[ANTICIPOS COMPRA/CUOTAS\|Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA)]] que es la definición de cuotas.
	Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.		Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.

	==[[QUEESESTO/IDENTIDAD\|Identidad]]==		==[[QUEESESTO/IDENTIDAD\|Identidad]]==
	* Tabla: '''APCAB'''		* Tabla: '''APCAB'''

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-01-27T15:41:35Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 17:41 27 ene 2025
Línea 91:		Línea 91:
	==Relaciones==		==Relaciones==
	==Triggers==		==Triggers==
			===APCAB_TR_CMPLOG_UPDATE===
			Graba los datos del comprobante en [[COMPROBANTES/REGISTRO]], opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

			===APCAB_TR_wflCOMPROBANTES_UPDATE===
			Registra el comprobante en la tabla [[WORKFLOW/COMPROBANTES]] del workflow para poder hacer un seguimiento de las aprobaciones. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			El comprobante debe cumplir con las siguientes condiciones:
			*Debe estar en estado Abierto o Registrado.
			*El [[TESORERIA/CIRCUITOS]] elegido debe tener la marca de '''aprobación'''.

			===APCAB_TR_wflCOMPROBANTES_DELETE===
			Elimina el comprobante de la tabla [[WORKFLOW/COMPROBANTES]]. El trigger acciona en DELETE.

			===APCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===
			Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''APCAB_CONTABILIZA_VISTA'''.
			El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			===APCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===
			Elimina los registros correspondientes a la factura de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.

			===APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===
			Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores.
			El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			===APCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE===
			Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. El trigger acciona en DELETE.

			===APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===
			Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores.
			El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			===APCAB_TR_CAVMOVTABLA_UPDATE===
			Este trigger inserta los movimientos de valores del anticipo en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]] que lleva los movimientos de caja. Usa la vieja tabla de valores [[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS]] por lo que ya no está en uso. El trigger se marca como OBSOLETO.

			===APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE===
			Elimina los movimientos de valores del anticipo en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]] de la vieja tabla de valores [[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS]]. es atabla ya no se usa y por lo tanto el trigger se marca como OBSOLETO.

Luciano Carou: Página creada con «==Descripción== La tabla '''APCAB''' (Anticipos a proveedores) define la cabecera de los anticipos de compra. Diagrama de anticipos a proveedores. Estos anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a va…»

2025-01-27T15:24:48Z

Página creada con «==Descripción== La tabla '''APCAB''' (Anticipos a proveedores) define la cabecera de los anticipos de compra. miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de anticipos a proveedores. Estos anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a va…»

Página nueva

==Descripción==
La tabla '''APCAB''' (Anticipos a proveedores) define la cabecera de los anticipos de compra.
[[Archivo:202501270933APCAB.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de anticipos a proveedores.]]

Estos anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las [[FACTURAS COMPRA]] en las [[ORDENES PAGO]], esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.

El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.
== Estructura ==
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].
<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:
*[[ANTICIPOS COMPRA/SUB|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.

Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:
*[[ANTICIPOS COMPRA/SUB|Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA)]] que es la definición de cuotas.
Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''APCAB'''
* Tipo: '''TABLA'''
* Deriva de: '''[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]'''
* Define atributo '''FCMPCODIGO'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Código del comprobante.
|-
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||OBSOLETO.
|-
|3||FCMPFAMILIA||Familia||[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]||Familias de comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Familia del comprobante.
|-
|4||FCMPTIPO||Tipo||[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Tipo de comprobante.
|-
|5||FCMPLETRA||Letra||[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
|-
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Punto de emisión del comprobante.
|-
|7||FCMPNUMERO||Numero||[[INT|INT]]||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Número del comprobante.
|-
|8||FCMPFECHA||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de emisión del comprobante
|-
|9||FCMPHORA||Hora||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Hora de emisión
|-
|10||FCMPMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
|-
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
|-
|12||FCMPCOTIZACION||Cotizacion||[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Cotización, si corresponde valuación.
|-
|13||FCMPTOTAL||Total||[[prxmonedaLOC|prxmonedaLOC]]||Numérico para moneda local.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
|-
|14||FCMPUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Usuario emisor del comprobante.
|-
|15||FCMPESTADO||Estado||[[cmpESTADO|cmpESTADO]]||cmpEstado||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
|-
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Comentarios libres.
|-
|17||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Proveedores||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Código de proveedor, debe estar activo.
|-
|18||FDOMICILIO||Domicilio||[[PROVEEDORES/DOMICILIOS|PRODOM]]||Proveedores, domicilios||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Código de domicilio de proveedor.
|-
|19||FTIPOINSCRIPCION||InscripcionTipo||[[IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION|IMPUESTOTIPOINSCRIPCION]]||Impuestos, tipos de inscripción||||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Tipo de inscripción.
|-
|20||FNUMEROINSCRIPCION||InscripcionNro||[[PRXINSCRIPCIONFISCAL|PRXINSCRIPCIONFISCAL]]||Inscripción fiscal.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Número de inscripción (CUIT).
|-
|21||FCONDICIONIMPOSITIVA||Condicion||[[IMPCON_IVA|IMPCON_IVA]]||Impuestos, condiciones de IVA||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA.
|-
|22||FRESPONSABLE||Responsable||[[PRXLOGINUSER|PRXLOGINUSER]]||Usuario logueado.||INS||[[APCAB|APCAB]]||OBSOLETO.
|-
|23||FORICODIGO||OriCodigo||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||INS||[[APCAB|APCAB]]||OBSOLETO.
|-
|24||FRECIBO||Recibo||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,||[[APCAB|APCAB]]||Código de recibo del proveedor.
|-
|25||FRECIBOFECHA||Fecha recibo||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,||[[APCAB|APCAB]]||Fecha del recibo.
|-
|26||FDEBITOS||Debitos||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||||[[APCAB|APCAB]]||OBSOLETO.
|-
|27||FCREDITOS||Creditos||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||||[[APCAB|APCAB]]||OBSOLETO.
|-
|28||FSALDOAPLICACION||FSALDOAPLICACION||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||INS||[[APCAB|APCAB]]||OBSOLETO.
|-
|29||FIDNUM||FIDNUM||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||INS||[[APCAB|APCAB]]||OBSOLETO.
|-
|30||FCIRCUITOCAJA||CircuitoCaja||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuitos de caja||REQ,VIS,INS,UPD||[[APCAB|APCAB]]||Código de circuito de caja para generar los valores.
|-
|31||FFECHAPAGO||FechaPago||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[APCAB|APCAB]]||Fecha de pago pactada con el proveedor.
|-
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
==Relaciones==
==Triggers==