Luciano Carou: /* Descripción */

2025-02-20T14:42:41Z

Descripción

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	La tabla '''CDCAB''' (Caja directo) define la cabecera de estos comprobantes.		La tabla '''CDCAB''' (Caja directo) define la cabecera de estos comprobantes.

			==Video instructivo==
			En https://www.youtube.com/watch?v=ZXFdcL634mM&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=6 se puede consultar un video que instruye sobre como registrar un comprobante de caja directo.

	=Estructura=		=Estructura=

Luciano Carou: /* Estructura */

2025-02-20T14:38:07Z

Estructura

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	=Estructura=		=Estructura=
			[[Category:MANUAL/USUARIO]]
			[[Category:CAJA DIRECTO]]
	Los comprobantes de caja directo no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES\|COMPROBANTES]].		Los comprobantes de caja directo no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES\|COMPROBANTES]].

Luciano Carou: Página creada con «=Descripción= Category:MANUAL/USUARIO Diagrama de caja directo. Los comprobantes de CAJA DIRECTO reemplazan a los pagos directos y a las cobranzas directas de versiones anteriores del sistema. Permiten registrar imputaciones contables y eventualmente pagarlas o cobrarlas. Además, permiten registrar reintegros y derechos de documentos aduaneros de exportación, incluyendo sus diferencias de cambio.…»

2025-02-20T14:35:45Z

Página creada con «=Descripción= Category:MANUAL/USUARIO miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de caja directo. Los comprobantes de CAJA DIRECTO reemplazan a los pagos directos y a las cobranzas directas de versiones anteriores del sistema. Permiten registrar imputaciones contables y eventualmente pagarlas o cobrarlas. Además, permiten registrar reintegros y derechos de documentos aduaneros de exportación, incluyendo sus diferencias de cambio.…»

Página nueva

=Descripción=
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Archivo:202502201051CDCAB.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de caja directo.]]
Los comprobantes de CAJA DIRECTO reemplazan a los pagos directos y a las cobranzas directas de versiones anteriores del sistema.

Permiten registrar imputaciones contables y eventualmente pagarlas o cobrarlas.

Además, permiten registrar reintegros y derechos de documentos aduaneros de exportación, incluyendo sus diferencias de cambio.

La tabla '''CDCAB''' (Caja directo) define la cabecera de estos comprobantes.

=Estructura=
Los comprobantes de caja directo no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES|COMPROBANTES]].

Pertenecen a la familia '''CD''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]].

Para crear un comprobante de caja directo:
*La tabla [[CAJA DIRECTO|Caja directo (CDCAB)]] corresponde a la cabecera del comprobante.
*La tabla [[CAJA DIRECTO/IMPUTACIONES|Caja directo, imputaciones (CDDET)]] define las imputaciones contables del comprobante.
*La tabla [[CAJA DIRECTO/VALORES|Caja directo, valores (CDVAL)]] se creó originalmente para registrar los valores de pago o de cobro, pero finalmente fue reemplazada por el uso de [[VALORES]]. La tabla se documenta en el estado en que se encuentra, pero está obsoleta.

=[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]=
* Tabla: '''CDCAB'''
* Tipo: '''TABLA'''
* Deriva de: '''[[cmpCABECERA_pragma_XTD]]'''
* Define atributo '''FCMPCODIGO'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
=[[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]]=
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Código del comprobante.
|-
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||OBSOLETO.
|-
|3||FCMPFAMILIA||Familia||[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]||Familias de comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Familia del comprobante.
|-
|4||FCMPTIPO||Tipo||[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Tipo de comprobante.
|-
|5||FCMPLETRA||Letra||[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
|-
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Punto de emisión del comprobante.
|-
|7||FCMPNUMERO||Numero||[[INT|INT]]||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Número del comprobante.
|-
|8||FCMPFECHA||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de emisión del comprobante
|-
|9||FCMPHORA||Hora||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Hora de emisión
|-
|10||FCMPMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
|-
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
|-
|12||FCMPCOTIZACION||Cotizacion||[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Cotización, si corresponde valuación.
|-
|13||FCMPTOTAL||Total||[[prxmonedaLOC|prxmonedaLOC]]||Numérico para moneda local.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
|-
|14||FCMPUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Usuario emisor del comprobante.
|-
|15||FCMPESTADO||Estado||[[cmpESTADO|cmpESTADO]]||cmpEstado||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Abierto indica que el comprobante está en proceso, registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en esetestado y ya no impacta en la BD.
|-
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Comentarios libres.
|-
|17||FCIRCUITOCAJA||CircuitoCaja||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuitos de caja||REQ,VIS,INS,UPD||[[CDCAB|CDCAB]]||Código de circuito de caja para la emisión del pago / cobranza.
|-
|18||FFECHAPAGO||FechaPago||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[CDCAB|CDCAB]]||Fecha de pago / cobranza.
|-
|19||FDEBITOS||Debitos||[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]||Cantidades en moneda local||VIS,||[[CDCAB|CDCAB]]||Suma de los débitos.
|-
|20||FCREDITOS||Creditos||[[pMONEDA_LOCAL|pMONEDA_LOCAL]]||Cantidades en moneda local||VIS,||[[CDCAB|CDCAB]]||Suma de los créditos.
|-
|21||FBENEFICIARIO||Beneficiario||[[VARCHAR(64)|VARCHAR(64)]]||Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[CDCAB|CDCAB]]||Nombre del beneficiario.
|-
|22||FEMAIL||EMail||[[pEMAIL|pEMAIL]]||Dirección de correo electrónico||VIS,INS,UPD||[[CDCAB|CDCAB]]||Correo electrónico del beneficiario.
|-
|23||FTIPOINSCRIPCION||InscripcionTipo||[[IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION|IMPUESTOTIPOINSCRIPCION]]||Impuestos, tipos de inscripción||VIS,INS,UPD||[[CDCAB|CDCAB]]||Tipo de inscripción del beneficiario.
|-
|24||FNUMEROINSCRIPCION||InscripcionNro||[[PRXINSCRIPCIONFISCAL|PRXINSCRIPCIONFISCAL]]||Inscripción fiscal.||VIS,INS,UPD||[[CDCAB|CDCAB]]||Número de inscripción del beneficiario.
|-
|25||FFONDOFIJO||Fondo Fijo||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||INS,UPD||[[CDCAB|CDCAB]]||OBSOLETO.
|-
|26||FMULTIMONEDA||Multimoneda||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,||[[CDCAB|CDCAB]]||El campo se setea a 1 si hay líneas de detalle con moneda distinta a la de la cabecera, se usa internamente en los pagos.
|-
|27||FTIPOIMPORTE||TipoImporte||[[VARCHAR(14)|VARCHAR(14)]]||Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es||||[[COMPUTADO|COMPUTADO]]||Campo calculado, cuando los débitos son mayores a los créditos pone DÉBITO, sino pone CREDITO.
|-
|28||FNETO||Neto||[[NUMERIC(20,2)|NUMERIC(20,2)]]||Numérico de 20 enteros y 2 decimales de precisión.||||[[COMPUTADO|COMPUTADO]]||Campo calculado, neto entre débitos y créditos.
|-
|}
=Observaciones adicionales sobre los campos=
=Relaciones=
==Triggers==
===CDCAB_TR_CMPLOG_UPDATE===
Graba los datos del comprobante en [[COMPROBANTES/REGISTRO]], opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

===CDCAB_TR_wflCOMPROBANTES_UPDATE===
Registra el comprobante en la tabla [[WORKFLOW/COMPROBANTES]] del workflow para poder hacer un seguimiento de las aprobaciones. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

Este comprobante no está agregado al workflow por lo que este trigger tiene un efecto nulo.

===CDCAB_TR_wflCOMPROBANTES_DELETE===
Elimina el comprobante de la tabla [[WORKFLOW/COMPROBANTES]]. El trigger acciona en DELETE.

Este comprobante no está agregado al workflow por lo que este trigger tiene un efecto nulo.

===CDCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===
Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''CDCAB_CONTABILIZA_VISTA'''. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

===CDCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===
Elimina los registros correspondientes a la factura de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]]. El trigger acciona en DELETE.FACTURAS/ESCANEO]].
El trigger acciona en INSERT y DELETE.

===FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE===
Elimina los datos del comprobante de la tabla '''pSCANDOCS'''. El trigger acciona en DELETE.

CAJA DIRECTO - Historial de revisiones

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