FACTURAS COMPRA - Historial de revisiones

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2025-01-21T15:46:10Z

Luciano Carou trasladó la página FACTURA COMPRA a FACTURAS COMPRA

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Luciano Carou: /* Triggers */

2025-01-21T15:26:47Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 17:26 21 ene 2025
Línea 183:		Línea 183:

	===FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE===		===FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE===
			Inserta en la tabla '''pSCANDOCS''' un registro asociando el comprobante con su escaneo, esto está explicado en [[FACTURAS/ESCANEO]].
			El trigger acciona en INSERT y DELETE.

	===FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE===		===FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE===
			Elimina los datos del comprobante de la tabla '''pSCANDOCS'''. El trigger acciona en DELETE.

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-01-21T15:16:07Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 17:16 21 ene 2025
Línea 172:		Línea 172:
	===FCCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE===		===FCCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE===
	Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. El trigger acciona en DELETE.		Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. El trigger acciona en DELETE.


	===FCCAB_TR_ARTMOV_UPDATE===		===FCCAB_TR_ARTMOV_UPDATE===
	Graba los movimientos de stock ocasionados ~~por el remito~~, opera en INSERT y UPDATE. Solo lo hace para los [[ARTICULOS]] donde el campo FLLEVASTOCK es verdadero.		Graba los movimientos de stock ocasionados de la factura, opera en INSERT y UPDATE. Solo lo hace para los [[ARTICULOS]] donde el campo FLLEVASTOCK es verdadero.
			*Si la factura no está relacionada con remitos entonces graba el movimiento de stock.
	~~Los remitos grabados en~~ un ~~estado distinto a '''Registrado''' tampoco graban sus stocks~~ ya que ~~este~~ trigger ~~solo lo hace para los remitos~~ en ~~estado '''Registrado'''~~.		*Si la factura está relacionada con un remito no hace el movimiento de stock ya que ese movimiento lo habrá grabado el remito previamente.
			El trigger accione en INSERT y UPDATE.

	===FCCAB_TR_ARTMOV_DELETE===		===FCCAB_TR_ARTMOV_DELETE===
	Elimina los movimientos de stock ocasionados por ~~el remito~~, opera en DELETE.		Elimina los movimientos de stock ocasionados por la factura, opera en DELETE.

	===FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE===		===FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE===



	===FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE===		===FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE===

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-01-21T15:13:14Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 17:13 21 ene 2025
Línea 158:		Línea 158:

	===FCCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===		===FCCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===
	Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''FCCAB_CONTABILIZA_VISTA~~.FCOMPROBANTEX~~'''.		Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''FCCAB_CONTABILIZA_VISTA'''.
	Además, inserta los datos de costos en la tabla [[PRECIOS/CONSULTA\|Costos de artículos, tabla para acelerar LISPRE_COSTO_VISTA (LISPRE_COSTO_TABLA)]].		Además, inserta los datos de costos en la tabla [[PRECIOS/CONSULTA\|Costos de artículos, tabla para acelerar LISPRE_COSTO_VISTA (LISPRE_COSTO_TABLA)]].
			El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

	===FCCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===		===FCCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===
	Elimina los registros correspondientes a la factura de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], también elimina los registros de costos de [[PRECIOS/CONSULTA)]].		Elimina los registros correspondientes a la factura de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], también elimina los registros de costos de [[PRECIOS/CONSULTA)]].
			El trigger acciona en DELETE.

	===FCCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===		===FCCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===
	===~~FCCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETETE~~===		Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores.
			El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			===FCCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE===
			Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. El trigger acciona en DELETE.


Línea 177:		Línea 183:

	===FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE===		===FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE===


	===FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE===		===FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE===

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-01-21T14:43:53Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 16:43 21 ene 2025
Línea 143:		Línea 143:
	==Relaciones==		==Relaciones==
	==Triggers==		==Triggers==
			===FCCAB_TR_CMPLOG_UPDATE===
			Graba los datos del comprobante en [[COMPROBANTES/REGISTRO]], opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

			===FCCAB_TR_wflCOMPROBANTES_UPDATE===
			Registra el comprobante en la tabla [[WORKFLOW/COMPROBANTES]] del workflow para poder hacer un seguimiento de las aprobaciones. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			El comprobante debe cumplir con las siguientes condiciones:
			*Debe estar en estado Abierto o Registrado.
			*El tipo de factura no debe estar registrado en la tabla de excepciones al workflow denominada [[WORKFLOW/EXCEPCIONES]].
			*El proveedor no debe tener la etiqueta '''wflAPROBACION_EXCLUYE_FC''' en la tabla [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]].

			===FCCAB_TR_wflCOMPROBANTES_DELETE===
			Elimina el comprobante de la tabla [[WORKFLOW/COMPROBANTES]]. El trigger acciona en DELETE.

			===FCCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===
			Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''FCCAB_CONTABILIZA_VISTA.FCOMPROBANTEX'''.
			Además, inserta los datos de costos en la tabla [[PRECIOS/CONSULTA\|Costos de artículos, tabla para acelerar LISPRE_COSTO_VISTA (LISPRE_COSTO_TABLA)]].

			===FCCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===
			Elimina los registros correspondientes a la factura de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], también elimina los registros de costos de [[PRECIOS/CONSULTA)]].

			===FCCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===
			===FCCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETETE===


			===FCCAB_TR_ARTMOV_UPDATE===
			Graba los movimientos de stock ocasionados por el remito, opera en INSERT y UPDATE. Solo lo hace para los [[ARTICULOS]] donde el campo FLLEVASTOCK es verdadero.

			Los remitos grabados en un estado distinto a '''Registrado''' tampoco graban sus stocks ya que este trigger solo lo hace para los remitos en estado '''Registrado'''.

			===FCCAB_TR_ARTMOV_DELETE===
			Elimina los movimientos de stock ocasionados por el remito, opera en DELETE.

			===FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE===
			===FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE===

Luciano Carou: Página creada con «==Descripción== La tabla '''FCCAB''' (Facturación de proveedores) define la cabecera de las facturas de proveedores. Diagrama de facturas de compra. Pueden registrarse directamente o ser originadas en ORDENES DE COMPRA y/o REMITOS DE COMPRA. Las facturas son canceladas eventualmente usando las ORDENES DE PAGO. == Estructura == El detalle de ART…»

2025-01-21T14:22:49Z

Página creada con «==Descripción== La tabla '''FCCAB''' (Facturación de proveedores) define la cabecera de las facturas de proveedores. miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de facturas de compra. Pueden registrarse directamente o ser originadas en ORDENES DE COMPRA y/o REMITOS DE COMPRA. Las facturas son canceladas eventualmente usando las ORDENES DE PAGO. == Estructura == El detalle de ART…»

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==Descripción==
La tabla '''FCCAB''' (Facturación de proveedores) define la cabecera de las facturas de proveedores.

[[Archivo:202501201658FCCAB.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de facturas de compra.]]

Pueden registrarse directamente o ser originadas en [[ORDENES COMPRA|ORDENES DE COMPRA]] y/o [[REMITOS COMPRA|REMITOS DE COMPRA]].

Las facturas son canceladas eventualmente usando las [[ORDENES PAGO|ORDENES DE PAGO]].

== Estructura ==
El detalle de [[ARTICULOS]] de cada factura se registra en [[FACTURAS COMPRA/DETALLE]].

Al cargar cada línea de detalle se calculan los impuestos según lo detallado en [[:Category:CALCULO IMPUESTOS|Descripción del cálculo de impuestos]].

Las tablas usadas son:
*La tabla [[CALCULO IMPUESTOS/PARAMETROS|Parámetros de facturas (impIMPCMPIMP_PARAMS)]] recibe los parámetros de cálculo (básicamente los datos de cada línea del detalle de la factura).
*La tabla [[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|Cálculo impuestos, por comprobante (impIMPCMPIMP)]] guarda el detalle de impuestos calculados.
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:FACTURAS COMPRA]]
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''FCCAB'''
* Tipo: '''TABLA'''
* Deriva de: '''[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL]]'''
* Define atributo '''FCMPCODIGO'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Código del comprobante.
|-
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||OBSOLETO.
|-
|3||FCMPFAMILIA||Familia||[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]||Familias de comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Familia del comprobante.
|-
|4||FCMPTIPO||Tipo||[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Tipo de comprobante.
|-
|5||FCMPLETRA||Letra||[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
|-
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Punto de emisión del comprobante.
|-
|7||FCMPNUMERO||Numero||[[INT|INT]]||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Número del comprobante.
|-
|8||FCMPFECHA||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de emisión del comprobante
|-
|9||FCMPHORA||Hora||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Hora de emisión
|-
|10||FCMPMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
|-
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
|-
|12||FCMPCOTIZACION||Cotizacion||[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Cotización, si corresponde valuación.
|-
|13||FCMPTOTAL||Total||[[prxmonedaLOC|prxmonedaLOC]]||Numérico para moneda local.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
|-
|14||FCMPUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Usuario emisor del comprobante.
|-
|15||FCMPESTADO||Estado||[[cmpESTADO|cmpESTADO]]||cmpEstado||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
|-
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Comentarios libres.
|-
|17||FFACTURACREDITO||Factura Crédito||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Marcar si se trata de una factura de crédito.
|-
|18||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Proveedores||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Código de proveedor, debe estar activo.
|-
|19||FDOMICILIO||Domicilio||[[PROVEEDORES/DOMICILIOS|PRODOM]]||Proveedores, domicilios||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Código de domicilio del proveedor.
|-
|20||FTIPOINSCRIPCION||InscripcionTipo||[[IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION|IMPUESTOTIPOINSCRIPCION]]||Impuestos, tipos de inscripción||||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Tipo de inscripción.
|-
|21||FNUMEROINSCRIPCION||InscripcionNro||[[PRXINSCRIPCIONFISCAL|PRXINSCRIPCIONFISCAL]]||Inscripción fiscal.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Número de inscripción (CUIT).
|-
|22||FCONDICIONIMPOSITIVA||Condicion||[[IMPCON_IVA|IMPCON_IVA]]||Impuestos, condiciones de IVA||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA.
|-
|23||FRESPONSABLE||Responsable||[[PRXLOGINUSER|PRXLOGINUSER]]||Usuario logueado.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||OBSOLETO.
|-
|24||FCONDICIONPAGO||CondicionPago||[[COMERCIAL/CONDICIONES PAGO|CONDICIONPAGO]]||Condiciones de pago||VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Condición de pago asignada por el proveedor.
|-
|25||FREFERENCIA||Referencia||[[PRXREFERENCIA|PRXREFERENCIA]]||Referencia.||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Referencia a la factura del proveedor, presionar F5 para seleccionar entre las escaneadas.
|-
|26||FREFERENCIAFECHA||ReferenciaFecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Fecha de la factura del proveedor.
|-
|27||FTRANSPORTE||Transporte||[[COMERCIAL/TRANSPORTES|TRP]]||Transportes||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Transporte asignado para transporte combustible, si corresponde.
|-
|28||FTRANSPORTEID||Id o Rancho||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Identificación del transporte.
|-
|29||FCOMB_REMITO||Remito||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Remito de combustible, si corresponde.
|-
|30||FCOMB_FECHA||Fecha Carga||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA]]||Fecha del remito.
|-
|31||FSUBTOTAL||Subtotal||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL]]||Subtotal en moneda de la cabecera calculado por el comprobante.
|-
|32||FMONTOIMPUESTOS||MontoImpuestos||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL]]||Monto de impuestos calculados en moneda de la cabecera.
|-
|33||FPORCENTAJEDESCUENTO||PorcentajeDescuento||[[pPORCENTAJE(12,2)|pPORCENTAJE(12,2)]]||Porcentaje de 12,2||REQ,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL]]||Porcentaje de descuento otorgado.
|-
|34||FMONTODESCUENTO||MontoDescuento||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||REQ,||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL]]||Monto del descuento.
|-
|35||FMONTOGASTOS||MontoGastos||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL]]||Monto de gastos (ingreso libre).
|-
|36||FAJUSTEAFIP||FAJUSTEAFIP||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL]]||OBSOLETO.
|-
|37||FMEX||FMEX||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL]]||Marcar para que el comprobante solo use la moneda de la cabecera.
|-
|38||FFECHAFISCAL||FechaFiscal||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||OBSOLETO.
|-
|39||FIDNUM||FIDNUM||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||INS||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||OBSOLETO.
|-
|40||FRGCODIGO||RG_Comprobante||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES|RGCAB]]||Rendiciones de Gastos||VIS,INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Código de rendición de gastos cuando la factura está relacionada con las cuentas personales.
|-
|41||FRGCONCEPTO||RG_Concepto||[[CUENTAS PERSONALES/CONCEPTOS|CTAPERCONCEPTO]]||Conceptos de Gasto||INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Concepto de rendiciones para la factura.
|-
|42||FRECUPEROIVA||RecuperoIVA||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Marcar para que la factura se considere en el recupero de IVA.
|-
|43||FAUTIMP_TIPO||AutImp_Tipo||[[AFIP_AUTIMP_TIPO|AFIP_AUTIMP_TIPO]]||AFIP, tipos de autorización de impresión||INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||OBSOLETO.
|-
|44||FAUTIMP_CODIGO||CAI/CAE||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Código de CAE.
|-
|45||FAUTIMP_FECHA||Fecha CAI/CAE||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||OBSOLETO.
|-
|46||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Vencimiento de la factura.
|-
|47||FVENCIMIENTOPROX||PróxVencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Si la factura informa el próximo vencimiento (facturas de servicios) ingresar esa fecha.
|-
|48||FDESPACHO||Despacho||[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Código de DUA.
|-
|49||FCOMPROBANTEASOCIADO||ComprobanteAsociado||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Facturación de proveedores||VIS,INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Cuando se trata de un comprobante de ajuste (nota de débito / crédito) informar la factura original.
|-
|50||FDIFCAMBIO||DifCambio||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Marcado cuando se trata de un comprobante por diferencia de cambio (normalmente en moneda local).
|-
|51||FDIFCAMBIOFACTURA||DifCambio_Factura||[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||VIS,||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Factura sobre la que se hizo la diferencia de cambio.
|-
|52||FDIFCAMBIOPAGO||DifCambio_Pago||[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||VIS,||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Orden de pago en el que se calculó la diferencia de cambio sobre la factura.
|-
|53||FIIBB_CABA||IIBB_CABA||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Marcar si corresponde calcular IIBB C.A.B.A.
|-
|54||FPERMISOEMBARQUE||Permiso embarque||[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Referencia al permiso de embarque.
|-
|55||FCMPTOTAL_LOCAL||Total Moneda Local||[[PMONEDA_LOCAL|PMONEDA_LOCAL]]||Cantidades en moneda local||||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Campo de cálculo interno, es el total del comprobante en moneda local, multiplica el total en moneda FCMPTOTAL por la cotización FCMPCOTIZACION.
|-
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
==Relaciones==
==Triggers==