FACTURAS VENTA - Historial de revisiones

Luciano Carou en 13:06 3 feb 2025

2025-02-03T13:06:18Z

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Línea 9:		Línea 9:
	La tabla '''FVCAB''' (Facturación a clientes) define la cabecera de las facturas.		La tabla '''FVCAB''' (Facturación a clientes) define la cabecera de las facturas.
	==Estructura==		==Estructura==
			[[Category:MANUAL/USUARIO]]
			[[Category:FACTURAS VENTA]]
	Las facturas de ventas no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES\|COMPROBANTES]].		Las facturas de ventas no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES\|COMPROBANTES]].

Luciano Carou: /* Lista de campos */

2025-02-03T12:58:46Z

Lista de campos

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	\|21\|\|FNUMEROINSCRIPCION\|\|InscripcionNro\|\|[[PRXINSCRIPCIONFISCAL\|PRXINSCRIPCIONFISCAL]]\|\|Inscripción fiscal.\|\|VIS,\|\|[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA\|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]\|\|Número de inscripción (CUIT).		\|21\|\|FNUMEROINSCRIPCION\|\|InscripcionNro\|\|[[PRXINSCRIPCIONFISCAL\|PRXINSCRIPCIONFISCAL]]\|\|Inscripción fiscal.\|\|VIS,\|\|[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA\|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]\|\|Número de inscripción (CUIT).
	\|-		\|-
	\|22\|\|FCONDICIONIMPOSITIVA\|\|Condicion\|\|[[IMPCON_IVA\|IMPCON_IVA]]\|\|Impuestos, condiciones de IVA\|\|VIS,\|\|[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA\|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]\|\|Condición del ~~proveedor~~ (o domicilio) ante el IVA.		\|22\|\|FCONDICIONIMPOSITIVA\|\|Condicion\|\|[[IMPCON_IVA\|IMPCON_IVA]]\|\|Impuestos, condiciones de IVA\|\|VIS,\|\|[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA\|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]\|\|Condición del cliente (o domicilio) ante el IVA.
	\|-		\|-
	\|23\|\|FRESPONSABLE\|\|Responsable\|\|[[PRXLOGINUSER\|PRXLOGINUSER]]\|\|Usuario logueado.\|\|INS\|\|[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA\|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]\|\|OBSOLETO.		\|23\|\|FRESPONSABLE\|\|Responsable\|\|[[PRXLOGINUSER\|PRXLOGINUSER]]\|\|Usuario logueado.\|\|INS\|\|[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA\|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]\|\|OBSOLETO.
Línea 137:		Línea 137:
	\|-		\|-
	\|}		\|}

	==Observaciones adicionales sobre los campos==		==Observaciones adicionales sobre los campos==
	==Relaciones==		==Relaciones==

Luciano Carou: /* FVCAB_TR_CLIMOVTABLA_DELETE */

2025-02-03T12:44:58Z

FVCAB_TR_CLIMOVTABLA_DELETE

← Revisión anterior		Revisión del 14:44 3 feb 2025
Línea 153:		Línea 153:

	===FVCAB_TR_CLIMOVTABLA_DELETE===		===FVCAB_TR_CLIMOVTABLA_DELETE===
	Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del ~~proveedor~~ denominada [[CLIENTES/MOVIMIENTOS]]. El trigger acciona en DELETE.		Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del cliente denominada [[CLIENTES/MOVIMIENTOS]]. El trigger acciona en DELETE.

	===FVCAB_TR_ARTMOV_UPDATE===		===FVCAB_TR_ARTMOV_UPDATE===

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-02-03T12:44:37Z

Triggers

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Línea 140:		Línea 140:
	==Relaciones==		==Relaciones==
	==Triggers==		==Triggers==
			===FVCAB_TR_CMPLOG_UPDATE===
			Graba los datos del comprobante en [[COMPROBANTES/REGISTRO]], opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

			===FVCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===
			Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''FVCAB_CONTABILIZA_VISTA'''. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			===FVCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===
			Elimina los registros correspondientes a la factura de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.

			===FCCAB_TR_CLIMOVTABLA_UPDATE===
			Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica de clientes denominada [[CLIENTES/MOVIMIENTOS]], desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de clientes. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			===FVCAB_TR_CLIMOVTABLA_DELETE===
			Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada [[CLIENTES/MOVIMIENTOS]]. El trigger acciona en DELETE.

			===FVCAB_TR_ARTMOV_UPDATE===
			Graba los movimientos de stock ocasionados de la factura, opera en INSERT y UPDATE. Solo lo hace para los [[ARTICULOS]] donde el campo FLLEVASTOCK es verdadero.
			*Si la factura no está relacionada con remitos entonces graba el movimiento de stock.
			*Si la factura está relacionada con un remito no hace el movimiento de stock ya que ese movimiento lo habrá grabado el remito previamente.
			El trigger accione en INSERT y UPDATE.

			===FVCAB_TR_ARTMOV_DELETE===
			Elimina los movimientos de stock ocasionados por la factura, opera en DELETE.

Luciano Carou en 12:39 3 feb 2025

2025-02-03T12:39:07Z

← Revisión anterior		Revisión del 14:39 3 feb 2025
Línea 1:		Línea 1:
	==Descripción==		==Descripción==
			[[Archivo:202501311038FVCAB.png\|miniaturadeimagen\|izquierda\|Diagrama de facturas de venta.]]
	Las facturas de venta registran las facturas emitidas a clientes.		Las facturas de venta registran las facturas emitidas a clientes.

Línea 7:		Línea 8:

	La tabla '''FVCAB''' (Facturación a clientes) define la cabecera de las facturas.		La tabla '''FVCAB''' (Facturación a clientes) define la cabecera de las facturas.

	~~[[Archivo:202501311038FVCAB.png\|miniaturadeimagen\|izquierda\|Diagrama de facturas de venta.]]~~
	==Estructura==		==Estructura==
	Las facturas de ventas no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES\|COMPROBANTES]].		Las facturas de ventas no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES\|COMPROBANTES]].

Luciano Carou: Página creada con «==Descripción== Las facturas de venta registran las facturas emitidas a clientes. Pueden registrarse directamente o ser originadas en ORDENES DE VENTA y/o REMITOS DE VENTA. Las facturas son canceladas eventualmente usando las COBRANZAS. La tabla '''FVCAB''' (Facturación a clientes) define la cabecera de las facturas. Diagrama de facturas de venta. ==E…»

2025-02-03T12:38:47Z

Página creada con «==Descripción== Las facturas de venta registran las facturas emitidas a clientes. Pueden registrarse directamente o ser originadas en ORDENES DE VENTA y/o REMITOS DE VENTA. Las facturas son canceladas eventualmente usando las COBRANZAS. La tabla '''FVCAB''' (Facturación a clientes) define la cabecera de las facturas. miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de facturas de venta. ==E…»

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==Descripción==
Las facturas de venta registran las facturas emitidas a clientes.

Pueden registrarse directamente o ser originadas en [[ORDENES VENTA|ORDENES DE VENTA]] y/o [[REMITOS VENTA|REMITOS DE VENTA]].

Las facturas son canceladas eventualmente usando las [[COBRANZAS|COBRANZAS]].

La tabla '''FVCAB''' (Facturación a clientes) define la cabecera de las facturas.

[[Archivo:202501311038FVCAB.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de facturas de venta.]]
==Estructura==
Las facturas de ventas no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES|COMPROBANTES]].

Pertenecen a la familia '''FV''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]].

Para crear una factura de ventas:
*[[FACTURAS VENTA|Facturación a clientes (FVCAB)]] es la cabecera de la factura.
*[[FACTURAS VENTA/DETALLE|Facturación a clientes, detalle (FVDET)]] permite registrar el detalle de [[ARTICULOS]] de la factura.
*[[FACTURAS VENTA/RECLASIFICACION|Facturas de ventas, reclasificación contable del detalle (FVDET_RECLASIFICACION)]] permite reclasificar contablemente algunas ventas.
Además, las facturas de venta usan las siguientes tablas para calcular impuestos:
*[[CALCULO IMPUESTOS/PARAMETROS|Parámetros de facturas (impIMPCMPIMP_PARAMS)]]
*[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|Cálculo impuestos, por comprobante (impIMPCMPIMP)]]
Y el procedimiento del cálculo está detallado en [[:Category:CALCULO IMPUESTOS|Descripción del cálculo de impuestos]].
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''FVCAB'''
* Tipo: '''TABLA'''
* Deriva de: '''[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL]]'''
* Define atributo '''FCMPCODIGO'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Código del comprobante.
|-
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||OBSOLETO.
|-
|3||FCMPFAMILIA||Familia||[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]||Familias de comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Familia del comprobante.
|-
|4||FCMPTIPO||Tipo||[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Tipo de comprobante.
|-
|5||FCMPLETRA||Letra||[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
|-
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Punto de emisión del comprobante.
|-
|7||FCMPNUMERO||Numero||[[INT|INT]]||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Número del comprobante.
|-
|8||FCMPFECHA||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de emisión del comprobante
|-
|9||FCMPHORA||Hora||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Hora de emisión
|-
|10||FCMPMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
|-
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
|-
|12||FCMPCOTIZACION||Cotizacion||[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Cotización, si corresponde valuación.
|-
|13||FCMPTOTAL||Total||[[prxmonedaLOC|prxmonedaLOC]]||Numérico para moneda local.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
|-
|14||FCMPUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Usuario emisor del comprobante.
|-
|15||FCMPESTADO||Estado||[[cmpESTADO|cmpESTADO]]||cmpEstado||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
|-
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Comentarios libres.
|-
|17||FFACTURACREDITO||Factura Crédito||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Marcar si se trata de una factura de crédito.
|-
|18||FCUENTA||Cuenta||[[CLIENTES|CLI]]||Clientes||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Código de cliente, debe estar activo.
|-
|19||FDOMICILIO||Domicilio||[[CLIENTES/DOMICILIOS|CLIDOM]]||Clientes, domicilios||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Código de domicilio del cliente.
|-
|20||FTIPOINSCRIPCION||InscripcionTipo||[[IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION|IMPUESTOTIPOINSCRIPCION]]||Impuestos, tipos de inscripción||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Tipo de inscripción.
|-
|21||FNUMEROINSCRIPCION||InscripcionNro||[[PRXINSCRIPCIONFISCAL|PRXINSCRIPCIONFISCAL]]||Inscripción fiscal.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Número de inscripción (CUIT).
|-
|22||FCONDICIONIMPOSITIVA||Condicion||[[IMPCON_IVA|IMPCON_IVA]]||Impuestos, condiciones de IVA||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA.
|-
|23||FRESPONSABLE||Responsable||[[PRXLOGINUSER|PRXLOGINUSER]]||Usuario logueado.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||OBSOLETO.
|-
|24||FCONDICIONPAGO||CondicionPago||[[COMERCIAL/CONDICIONES PAGO|CONDICIONPAGO]]||Condiciones de pago||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Condición de pago asignada al cliente.
|-
|25||FREFERENCIA||Referencia||[[PRXREFERENCIA|PRXREFERENCIA]]||Referencia.||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Referencia adicional.
|-
|26||FREFERENCIAFECHA||ReferenciaFecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Fecha de esa referencia.
|-
|27||FTRANSPORTE||Transporte||[[COMERCIAL/TRANSPORTES|TRP]]||Transportes||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Código de transporte.
|-
|28||FTRANSPORTEID||Id o Rancho||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA]]||Identificación del transporte.
|-
|29||FSUBTOTAL||Subtotal||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL]]||Subtotal del detalle del comprobante, en la moneda de la cabecera.
|-
|30||FMONTOIMPUESTOS||MontoImpuestos||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL]]||Monto de impuestos, si el comprobante los calcula. Proviene de un cálculo interno y no es editable. Se expresa en la moneda de la cabecera.
|-
|31||FPORCENTAJEDESCUENTO||PorcentajeDescuento||[[pPORCENTAJE(12,2)|pPORCENTAJE(12,2)]]||Porcentaje de 12,2||REQ,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL]]||Porcentaje de descuento a aplicar sobre el subtotal.
|-
|32||FMONTODESCUENTO||MontoDescuento||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||REQ,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL]]||Monto de descuento.
|-
|33||FMONTOGASTOS||MontoGastos||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL]]||Monto de gastos.
|-
|34||FAJUSTEAFIP||FAJUSTEAFIP||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL]]||Ajustes por diferencias con AFIP.
|-
|35||FMEX||FMEX||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL|cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_VAL]]||Marcar para que el comprobante solo use la moneda de la cabecera.
|-
|36||FDIFCAMBIO||DifCambio||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,||[[FVCAB|FVCAB]]||Marcado cuando se trata de un comprobante por diferencia de cambio (normalmente en moneda local).
|-
|37||FDIFCAMBIOFACTURA||DifCambio_Factura||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,||[[FVCAB|FVCAB]]||Factura sobre la que se hizo la diferencia de cambio.
|-
|38||FDIFCAMBIOPAGO||DifCambio_Pago||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,||[[FVCAB|FVCAB]]||Orden de pago en el que se calculó la diferencia de cambio sobre la factura.
|-
|39||FFECHAFISCAL||FechaFiscal||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS||[[FVCAB|FVCAB]]||OBSOLETO.
|-
|40||FIDNUM||FIDNUM||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||INS||[[FVCAB|FVCAB]]||OBSOLETO.
|-
|41||FINCOTERMS||Incoterms||[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||Incoterms.
|-
|42||FCOMPROBANTEAJUSTADO||Comprobante ajustado||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||
|-
|43||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||Fecha de vencimiento.
|-
|44||FSERVICIO_DESDE||Servicio desde||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||Si es factura de servicios indicar fecha de inicio del periodo facturado.
|-
|45||FSERVICIO_HASTA||Servicio hasta||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||Si es factura de servicios indicar fecha de cierre del periodo facturado.
|-
|46||FAUTIMP_TIPO||AutImp_Tipo||[[VARCHAR(24)|VARCHAR(24)]]||Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es||INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||OBSOLETO.
|-
|47||FAUTIMP_CODIGO||CAI/CAE||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||Código de CAE.
|-
|48||FAUTIMP_FECHA||Fecha CAI/CAE||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||OBSOLETO.
|-
|49||FCOMPROBANTEASOCIADO||ComprobanteAsociado||[[VARCHAR(20)|VARCHAR(20)]]||Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||Cuando se trata de un comprobante de ajuste (nota de débito / crédito) informar la factura original.
|-
|50||FIIBB_CABA||IIBB_CABA||[[BIT|BIT]]||Campo lógico, admite 1, 0 y NULL||VIS,INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||Marcar si corresponde calcular IIBB C.A.B.A.
|-
|51||FDESPACHO||Despacho||[[VARCHAR(32)|VARCHAR(32)]]||Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es||INS,UPD||[[FVCAB|FVCAB]]||Código de DUA.
|-
|52||FCMPTOTAL_LOCAL||Total Moneda Local||[[PMONEDA_LOCAL|PMONEDA_LOCAL]]||Cantidades en moneda local||||[[FVCAB|FVCAB]]||Total comprobante en moneda local.
|-
|}
==Observaciones adicionales sobre los campos==
==Relaciones==
==Triggers==