ORDENES PAGO - Historial de revisiones

Luciano Carou: /* Observaciones adicionales sobre los campos */

2025-02-20T17:28:49Z

Observaciones adicionales sobre los campos

← Revisión anterior		Revisión del 19:28 20 feb 2025
Línea 103:		Línea 103:
	\|-		\|-
	\|}		\|}
	== Observaciones adicionales sobre los campos ==		==Observaciones adicionales sobre los campos==
	===FTARJETA_CARTERA===		===FTARJETA_CARTERA===
	Solo debe definirse cuando se trata de un pago con tarjeta de crédito, en el que el sistema generará tantos 'cupones' como comprobantes haya.		Solo debe definirse cuando se trata de un pago con tarjeta de crédito, en el que el sistema generará tantos 'cupones' como comprobantes haya.

	===FTARJETA_CONCEPTO===		===FTARJETA_CONCEPTO===
	Define el concepto de la tarjeta, este campo es complementario al anterior.		Define el concepto de la tarjeta, este campo es complementario al anterior.

			<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;">
			<strong> Advertencia:</strong><br>
			- Estos campos deben definirse siempre juntos.
			- Si se usan deben contener ambos un valor válido.
			- Si no se usan ninguno debe contener valor.
			</div>

	==Relaciones==		==Relaciones==

Luciano Carou: /* Estructura */

2025-01-28T18:11:01Z

Estructura

← Revisión anterior		Revisión del 20:11 28 ene 2025
Línea 12:		Línea 12:
	[[Category:MANUAL/USUARIO]]		[[Category:MANUAL/USUARIO]]
	[[Category:ORDENES PAGO]]		[[Category:ORDENES PAGO]]
	Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[COMPROBANTES]].		Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES\|COMPROBANTES]].

	Para crear una orden de pago:		Para crear una orden de pago:

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-01-28T18:09:59Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 20:09 28 ene 2025
Línea 142:		Línea 142:

	===OPCCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===		===OPCCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===
	Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores.		Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores. El campo 'FCOMPROBANTE' de esa tabla muestra el código de la orden de pago, el campo 'FFACTURA' muestra el código de factura o anticipo del detalle de comprobantes de la orden de pago.

	El campo 'FCOMPROBANTE' de esa tabla muestra el código de la orden de pago, el campo 'FFACTURA' muestra el código de factura o anticipo del detalle de comprobantes de la orden de pago.


	El trigger acciona en INSERT y UPDATE.		El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

	===~~FCCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE~~===		===OPCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE===
	Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]~~. El trigger acciona en DELETE.~~		Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.

	~~===FCCAB_TR_ARTMOV_UPDATE===~~
	~~Graba los movimientos de stock ocasionados de la factura~~, ~~opera en INSERT y UPDATE. Solo lo hace para los [[ARTICULOS]] donde~~ el ~~campo FLLEVASTOCK es verdadero.~~
	*Si la factura no está relacionada con remitos entonces graba el movimiento de stock.
	*Si la factura está relacionada con un remito no hace el movimiento de stock ya que ese movimiento lo habrá grabado el remito previamente.
	El trigger ~~accione en INSERT y UPDATE.~~

	~~===FCCAB_TR_ARTMOV_DELETE===~~
	~~Elimina los movimientos de stock ocasionados por la factura, opera~~ en DELETE.

	===~~FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE~~===		===OPCAB_TR_RTCAB_UPDATE===
	~~Inserta en la tabla '''pSCANDOCS'''~~ un ~~registro asociando el comprobante con su escaneo, esto está explicado en~~ [[~~FACTURAS~~/~~ESCANEO~~]].		Crea un [[CALCULO RETENCIONES/CERTIFICADO]] según los datos de [[CALCULO RETENCIONES/CERTIFICADO DETALLE]] ya calculados previamente en el proceso de liquidación de la orden de pago. El trigger opera en INSERT y UPDATE.
	El trigger ~~acciona~~ en INSERT y ~~DELETE~~.

	===~~FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE~~===		===OPCAB_TR_RTCAB_DELETE===
	Elimina ~~los datos del comprobante~~ de ~~la tabla '''pSCANDOCS'''. El trigger acciona~~ en DELETE.		Elimina el certificado de retención de [[CALCULO RETENCIONES/CERTIFICADO]], opera en DELETE.

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-01-28T18:05:21Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 20:05 28 ene 2025
Línea 111:		Línea 111:
	==Relaciones==		==Relaciones==
	==Triggers==		==Triggers==
			===OPCAB_TR_CMPLOG_UPDATE===
			Graba los datos del comprobante en [[COMPROBANTES/REGISTRO]], opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

			===OPCAB_TR_wflCOMPROBANTES_UPDATE===
			Registra el comprobante en la tabla [[WORKFLOW/COMPROBANTES]] del workflow para poder hacer un seguimiento de las aprobaciones. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			El comprobante debe cumplir con las siguientes condiciones:
			*Debe estar en estado Abierto o Registrado.
			*El tipo de orden de pago no debe estar registrado en la tabla de excepciones al workflow denominada [[WORKFLOW/EXCEPCIONES]].
			*El punto de emisión de la orden de pago, definido en [[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION\|Puntos de emisión]] no debe tener la marca de '''excepción'''.
			*El proveedor no debe tener la etiqueta '''wflAPROBACION_EXCLUYE_OP''' en la tabla [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]].

			===OPCAB_TR_wflCOMPROBANTES_DELETE===
			Elimina el comprobante de la tabla [[WORKFLOW/COMPROBANTES]], también elimina las cuotas y liquidaciones que la orden de pago pudiera tener.

			El trigger acciona en DELETE.

			===OPCAB_TR_CIRCUITOCAJA_UPDATE===
			Actualiza el circuito de caja definido en [[PROVEEDORES]] con el circuito de caja definido en la orden de pago. Es una forma de mantener actualizada la ficha del proveedor. Opera en INSERT y UPDATE.

			===OPCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===
			Inserta los datos contables del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], solo cuando se encuentra registrado. Para armar la contabilidad usa una vista denominada '''OPCAB_CONTABILIZA_VISTA'''. El campo 'FCOMPROBANTE' de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] tendrá el código de la orden de pago, y el campo 'FCOMPROBANTEX' el código de factura o anticipo de la tabla de comprobantes de la orden de pago.

			También inserta los datos contables de los valores emitidos asociados a la orden de pago (tabla CAVVAL_LOTE), si es que los hubiere.

			El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			===OPCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===
			Elimina toda la información contable de la orden de pago de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.

			===OPCCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE===
			Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores.

			El campo 'FCOMPROBANTE' de esa tabla muestra el código de la orden de pago, el campo 'FFACTURA' muestra el código de factura o anticipo del detalle de comprobantes de la orden de pago.


			El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

			===FCCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE===
			Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. El trigger acciona en DELETE.

			===FCCAB_TR_ARTMOV_UPDATE===
			Graba los movimientos de stock ocasionados de la factura, opera en INSERT y UPDATE. Solo lo hace para los [[ARTICULOS]] donde el campo FLLEVASTOCK es verdadero.
			*Si la factura no está relacionada con remitos entonces graba el movimiento de stock.
			*Si la factura está relacionada con un remito no hace el movimiento de stock ya que ese movimiento lo habrá grabado el remito previamente.
			El trigger accione en INSERT y UPDATE.

			===FCCAB_TR_ARTMOV_DELETE===
			Elimina los movimientos de stock ocasionados por la factura, opera en DELETE.

			===FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE===
			Inserta en la tabla '''pSCANDOCS''' un registro asociando el comprobante con su escaneo, esto está explicado en [[FACTURAS/ESCANEO]].
			El trigger acciona en INSERT y DELETE.

			===FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE===
			Elimina los datos del comprobante de la tabla '''pSCANDOCS'''. El trigger acciona en DELETE.

Luciano Carou en 17:40 28 ene 2025

2025-01-28T17:40:56Z

← Revisión anterior		Revisión del 19:40 28 ene 2025
Línea 100:		Línea 100:
	\|32\|\|FCALC_NETO\|\|FCALC_NETO\|\|[[NUMERIC(16,2)\|NUMERIC(16,2)]]\|\|Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.\|\|\|\|[[COMPUTADO\|COMPUTADO]]\|\|Neto a pagar (campo calculado).		\|32\|\|FCALC_NETO\|\|FCALC_NETO\|\|[[NUMERIC(16,2)\|NUMERIC(16,2)]]\|\|Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.\|\|\|\|[[COMPUTADO\|COMPUTADO]]\|\|Neto a pagar (campo calculado).
	\|-		\|-
	\|33\|\|FCUOTAS\|\|Cuotas\|\|[[INT\|INT]]\|\|Entero.\|\|VIS,\|\|[[COMPUTADO\|COMPUTADO]]\|\|~~Inidca~~ cantidad de cuotas si las tuviere, sino 1.		\|33\|\|FCUOTAS\|\|Cuotas\|\|[[INT\|INT]]\|\|Entero.\|\|VIS,\|\|[[COMPUTADO\|COMPUTADO]]\|\|Indica cantidad de cuotas si las tuviere, sino 1.
	\|-		\|-
	\|}		\|}
	== Observaciones adicionales sobre los campos ==		== Observaciones adicionales sobre los campos ==
			===FTARJETA_CARTERA===
			Solo debe definirse cuando se trata de un pago con tarjeta de crédito, en el que el sistema generará tantos 'cupones' como comprobantes haya.
			===FTARJETA_CONCEPTO===
			Define el concepto de la tarjeta, este campo es complementario al anterior.

	==Relaciones==		==Relaciones==
	==Triggers==		==Triggers==

Luciano Carou: /* Estructura */

2025-01-28T17:36:31Z

Estructura

← Revisión anterior		Revisión del 19:36 28 ene 2025
Línea 17:		Línea 17:
	*La tabla [[ORDENES PAGO\|Ordenes de pago (OPCAB)]] es la cabecera de las órdenes de compra, donde se indican datos básicos como el código de proveedor y datos sobre el pago.		*La tabla [[ORDENES PAGO\|Ordenes de pago (OPCAB)]] es la cabecera de las órdenes de compra, donde se indican datos básicos como el código de proveedor y datos sobre el pago.

	*Una vez creada la cabecera, en la tabla [[ORDENES PAGO/COMPROBANTES\|Ordenes de pago, comprobantes (OPCMP)]] se registran los comprobantes a pagar. Los comprobantes admitidos son [[FACTURAS COMPRA]] (~~tanto~~ facturas, ~~como~~ débitos y créditos) y [[ANTICIPOS PAGO]].		*Una vez creada la cabecera, en la tabla [[ORDENES PAGO/COMPROBANTES\|Ordenes de pago, comprobantes (OPCMP)]] se registran los comprobantes a pagar. Los comprobantes admitidos son [[FACTURAS COMPRA]] (facturas, débitos y créditos) y [[ANTICIPOS PAGO]].

	*La tabla [[ORDENES PAGO/CUOTAS\|Ordenes de pago, definición de cuotas (OPCTA)]] permite definir un plan de pago en cuotas.		*La tabla [[ORDENES PAGO/CUOTAS\|Ordenes de pago, definición de cuotas (OPCTA)]] permite definir un plan de pago en cuotas.
Línea 24:		Línea 24:

	*Eventualmente se registrará un [[ORDENES PAGO/RECIBO\|Recibo de órdenes de pago (OPRECIBO)]] indicando que el proveedor lo ha cobrado.		*Eventualmente se registrará un [[ORDENES PAGO/RECIBO\|Recibo de órdenes de pago (OPRECIBO)]] indicando que el proveedor lo ha cobrado.

	==[[QUEESESTO/IDENTIDAD\|Identidad]]==		==[[QUEESESTO/IDENTIDAD\|Identidad]]==
	* Tabla: '''OPCAB'''		* Tabla: '''OPCAB'''

Luciano Carou en 17:32 28 ene 2025

2025-01-28T17:32:57Z

← Revisión anterior		Revisión del 19:32 28 ene 2025
Línea 7:		Línea 7:
	También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.		También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.

	~~Las~~ órdenes de pago pueden participar de un [[:Category:WORKFLOW\|WORKFLOW]] definido en [[:Category:WORKFLOW OP\|Workflow de órdenes de pago]].		Dependiendo de la base de datos, las órdenes de pago pueden participar de un [[:Category:WORKFLOW\|WORKFLOW]] definido en [[:Category:WORKFLOW OP\|Workflow de órdenes de pago]].

	== Estructura ==		== Estructura ==

Luciano Carou en 17:32 28 ene 2025

2025-01-28T17:32:27Z

← Revisión anterior		Revisión del 19:32 28 ene 2025
Línea 3:		Línea 3:
	La tabla '''OPCAB''' (Ordenes de pago) define la cabecera de las órdenes de pago.		La tabla '''OPCAB''' (Ordenes de pago) define la cabecera de las órdenes de pago.

	Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de [[FACTURAS COMPRA]] y aplicar saldos de [[ANTICIPOS PAGO]]~~. También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio~~.		Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de [[FACTURAS COMPRA]] y aplicar saldos de [[ANTICIPOS PAGO]].

	Las órdenes de pago pueden participar de un [[:Category:WORKFLOW]] definido en [[:Category:WORKFLOW OP\|Workflow de órdenes de pago]].		También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.

			Las órdenes de pago pueden participar de un [[:Category:WORKFLOW\|WORKFLOW]] definido en [[:Category:WORKFLOW OP\|Workflow de órdenes de pago]].

	== Estructura ==		== Estructura ==

Luciano Carou en 17:31 28 ene 2025

2025-01-28T17:31:42Z

← Revisión anterior		Revisión del 19:31 28 ene 2025
Línea 1:		Línea 1:
	==~~Introducción~~==		==Descripción==
	~~[[Category:MANUAL/USUARIO]]~~
	[[Archivo:202501271617OPCAB.png\|miniaturadeimagen\|izquierda\|Diagrama de órdenes de pago.]]		[[Archivo:202501271617OPCAB.png\|miniaturadeimagen\|izquierda\|Diagrama de órdenes de pago.]]
	Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de [[FACTURAS COMPRA]] y aplicar saldos de [[ANTICIPOS PAGO]].		La tabla '''OPCAB''' (Ordenes de pago) define la cabecera de las órdenes de pago.

			Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de [[FACTURAS COMPRA]] y aplicar saldos de [[ANTICIPOS PAGO]]. También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.

	~~También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias~~ de ~~cambio~~.		Las órdenes de pago pueden participar de un [[:Category:WORKFLOW]] definido en [[:Category:WORKFLOW OP\|Workflow de órdenes de pago]].
	==~~Tablas~~==
			== Estructura ==
			[[Category:MANUAL/USUARIO]]
			[[Category:ORDENES PAGO]]
	Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[COMPROBANTES]].		Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[COMPROBANTES]].

	Para crear una orden de pago:		Para crear una orden de pago:
	*[[ORDENES PAGO\|Ordenes de pago (OPCAB)]] es la cabecera de las órdenes de compra.		*La tabla [[ORDENES PAGO\|Ordenes de pago (OPCAB)]] es la cabecera de las órdenes de compra, donde se indican datos básicos como el código de proveedor y datos sobre el pago.
	*[[ORDENES PAGO/COMPROBANTES\|Ordenes de pago, ~~comprobantes (OPCMP)]], es~~ el ~~detalle~~ de ~~comprobantes cancelados en la orden de compra.~~
	*[[ORDENES PAGO/LIQUIDACION\|Ordenes de pago, liquidación (OPLIQ)]], una vez cargados los comprobantes a cancelar las '''liquidación''' calcula retenciones y ~~diferencias de cambio calculando~~ el ~~neto a pagar.~~
	*[[ORDENES PAGO/CUOTAS\|Ordenes de pago, definición de cuotas (OPCTA)]], las órdenes de pago ~~pueden definir cuotas para su pago.~~
	*[[ORDENES PAGO/RECIBO\|Recibos de órdenes de pago (OPRECIBO)]] permite registrar el recibo del proveedor indicando que lo ha cobrado.

			*Una vez creada la cabecera, en la tabla [[ORDENES PAGO/COMPROBANTES\|Ordenes de pago, comprobantes (OPCMP)]] se registran los comprobantes a pagar. Los comprobantes admitidos son [[FACTURAS COMPRA]] (tanto facturas, como débitos y créditos) y [[ANTICIPOS PAGO]].

	~~==Descripción==~~		*La tabla [[ORDENES PAGO/CUOTAS\|Ordenes de pago, definición de cuotas (OPCTA)]] permite definir un plan de pago en cuotas.
	La tabla ~~'''OPCAB''' (~~Ordenes de pago) ~~define..~~.
	~~== Estructura ==~~		*Una vez que se han cargado todos los comprobantes se debe generar una [[ORDENES PAGO/LIQUIDACION\|Liquidación (OPLIQ)]] para que se calculen las retenciones, diferencias de cambio y el neto a pagar.
	[[~~Category:MANUAL~~/~~USUARIO~~]]
	[[~~Category:~~ORDENES PAGO]]		*Eventualmente se registrará un [[ORDENES PAGO/RECIBO\|Recibo de órdenes de pago (OPRECIBO)]] indicando que el proveedor lo ha cobrado.
	==[[QUEESESTO/IDENTIDAD\|Identidad]]==		==[[QUEESESTO/IDENTIDAD\|Identidad]]==
	* Tabla: '''OPCAB'''		* Tabla: '''OPCAB'''

Luciano Carou: Página creada con «==Introducción== Category:MANUAL/USUARIO Diagrama de órdenes de pago. Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de FACTURAS COMPRA y aplicar saldos de ANTICIPOS PAGO. También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio. ==Tablas== Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES. Para crear una…»

2025-01-28T15:17:26Z

Página creada con «==Introducción== Category:MANUAL/USUARIO miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de órdenes de pago. Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de FACTURAS COMPRA y aplicar saldos de ANTICIPOS PAGO. También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio. ==Tablas== Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES. Para crear una…»

Página nueva

==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Archivo:202501271617OPCAB.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de órdenes de pago.]]
Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de [[FACTURAS COMPRA]] y aplicar saldos de [[ANTICIPOS PAGO]].

También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.
==Tablas==
Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[COMPROBANTES]].

Para crear una orden de pago:
*[[ORDENES PAGO|Ordenes de pago (OPCAB)]] es la cabecera de las órdenes de compra.
*[[ORDENES PAGO/COMPROBANTES|Ordenes de pago, comprobantes (OPCMP)]], es el detalle de comprobantes cancelados en la orden de compra.
*[[ORDENES PAGO/LIQUIDACION|Ordenes de pago, liquidación (OPLIQ)]], una vez cargados los comprobantes a cancelar las '''liquidación''' calcula retenciones y diferencias de cambio calculando el neto a pagar.
*[[ORDENES PAGO/CUOTAS|Ordenes de pago, definición de cuotas (OPCTA)]], las órdenes de pago pueden definir cuotas para su pago.
*[[ORDENES PAGO/RECIBO|Recibos de órdenes de pago (OPRECIBO)]] permite registrar el recibo del proveedor indicando que lo ha cobrado.

==Descripción==
La tabla '''OPCAB''' (Ordenes de pago) define...
== Estructura ==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:ORDENES PAGO]]
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''OPCAB'''
* Tipo: '''TABLA'''
* Deriva de: '''[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]'''
* Define atributo '''FCMPCODIGO'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
== [[QUEESESTO/LISTADECAMPOS|Lista de campos]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Definición !! Observaciones
|-
|1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[prxCMPCODIGO|prxCMPCODIGO]]||Código de comprobante de Pragma.||KEY,REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Código del comprobante.
|-
|2||FCMPSUCURSAL||Sucursal||[[VARCHAR(4)|VARCHAR(4)]]||Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||OBSOLETO.
|-
|3||FCMPFAMILIA||Familia||[[COMPROBANTES/FAMILIAS|COMPROBANTEFAMILIA]]||Familias de comprobantes||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Familia del comprobante.
|-
|4||FCMPTIPO||Tipo||[[COMPROBANTES/TIPOS|COMPROBANTETIPO]]||Tipos de comprobantes||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Tipo de comprobante.
|-
|5||FCMPLETRA||Letra||[[VARCHAR(1)|VARCHAR(1)]]||Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
|-
|6||FCMPPUNTOVENTA||PuntoEmision||[[COMPROBANTES/PUNTOSEMISION|cmpPUNTOSEMISION]]||Puntos de emisión, por tipo de comprobante||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Punto de emisión del comprobante.
|-
|7||FCMPNUMERO||Numero||[[INT|INT]]||Entero.||REQ,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Número del comprobante.
|-
|8||FCMPFECHA||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de emisión del comprobante
|-
|9||FCMPHORA||Hora||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Hora de emisión
|-
|10||FCMPMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Monedas||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
|-
|11||FCMPFECHAVALUACION||FechaValuacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
|-
|12||FCMPCOTIZACION||Cotizacion||[[pMONEDA_COTIZACION|pMONEDA_COTIZACION]]||Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)||REQ,VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Cotización, si corresponde valuación.
|-
|13||FCMPTOTAL||Total||[[prxmonedaLOC|prxmonedaLOC]]||Numérico para moneda local.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
|-
|14||FCMPUSUARIO||Usuario||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||REQ,VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Usuario emisor del comprobante.
|-
|15||FCMPESTADO||Estado||[[cmpESTADO|cmpESTADO]]||cmpEstado||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
|-
|16||FCMPCOMENTARIOS||Comentarios||[[VARCHAR(256)|VARCHAR(256)]]||Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[cmpCABECERA_pragma_XTD|cmpCABECERA_pragma_XTD]]||Comentarios libres.
|-
|17||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Proveedores||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Código de proveedor, debe estar activo.
|-
|18||FDOMICILIO||Domicilio||[[PROVEEDORES/DOMICILIOS|PRODOM]]||Proveedores, domicilios||REQ,VIS,INS||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Código de domicilio de proveedor.
|-
|19||FTIPOINSCRIPCION||InscripcionTipo||[[IMPUESTOS/FISCAL TIPOS INSCRIPCION|IMPUESTOTIPOINSCRIPCION]]||Impuestos, tipos de inscripción||||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Tipo de inscripción.
|-
|20||FNUMEROINSCRIPCION||InscripcionNro||[[PRXINSCRIPCIONFISCAL|PRXINSCRIPCIONFISCAL]]||Inscripción fiscal.||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Número de inscripción (CUIT).
|-
|21||FCONDICIONIMPOSITIVA||Condicion||[[IMPCON_IVA|IMPCON_IVA]]||Impuestos, condiciones de IVA||VIS,||[[cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM|cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM]]||Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA.
|-
|22||FCIRCUITOCAJA||CircuitoCaja||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuitos de caja||REQ,VIS,INS,UPD||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Circuito de caja para tesorería.
|-
|23||FFECHAPAGO||FechaPago||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||REQ,VIS,INS,UPD||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Fecha de pago.
|-
|24||FTARJETA_CARTERA||Cartera tarjeta||[[CAV|CAV]]||Valores, Carteras de Valores||VIS,INS,UPD||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Indicar cartera, solo para pagos de tarjeta.
|-
|25||FTARJETA_CONCEPTO||Concepto tarjeta||[[CAVCON|CAVCON]]||Valores, Conceptos de Caja||VIS,INS,UPD||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Indicar concepto, solo para pagos de tarjeta.
|-
|26||FDEBITOS||Debitos||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||VIS,||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Suma de débitos del comprobante.
|-
|27||FCREDITOS||Creditos||[[PRXMONEDALOCAL|PRXMONEDALOCAL]]||Numérico para moneda local.||REQ,VIS,||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Suma de créditos del comprobante.
|-
|28||FRECIBO||Recibo||[[VARCHAR(16)|VARCHAR(16)]]||Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es||VIS,INS,UPD||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de recibo del proveedor.
|-
|29||FRECIBOFECHA||Fecha recibo||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha y hora.||VIS,INS,UPD||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Fecha de recibo del proveedor.
|-
|30||FRETENCIONES||Retenciones||[[PRXMONEDALOC|PRXMONEDALOC]]||Numérico para moneda local.||VIS,||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Suma de retenciones del comprobante.
|-
|31||FNETO||Neto||[[NUMERIC(16,2)|NUMERIC(16,2)]]||Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.||VIS,||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Neto a pagar (cálculo interno).
|-
|32||FCALC_NETO||FCALC_NETO||[[NUMERIC(16,2)|NUMERIC(16,2)]]||Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.||||[[COMPUTADO|COMPUTADO]]||Neto a pagar (campo calculado).
|-
|33||FCUOTAS||Cuotas||[[INT|INT]]||Entero.||VIS,||[[COMPUTADO|COMPUTADO]]||Inidca cantidad de cuotas si las tuviere, sino 1.
|-
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
==Relaciones==
==Triggers==