WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION - Historial de revisiones

Luciano Carou en 15:00 23 ene 2025

2025-01-23T15:00:34Z

← Revisión anterior		Revisión del 17:00 23 ene 2025
Línea 3:		Línea 3:

	Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''FC''' (en este caso).		Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''FC''' (en este caso).

			Tiene opciones para:
			*Asignar comprobantes a un usuario.
			*Dar por aprobadas las facturas por un usuario.
	== Estructura ==		== Estructura ==
	[[Category:MANUAL/USUARIO]]		[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Luciano Carou: /* Opciones */

2025-01-23T14:59:40Z

Opciones

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Línea 49:		Línea 49:
	\|}		\|}
	==Opciones==		==Opciones==
			===Asignar a usuario...===
			Esta opción permite asignar la factura a un usuario con permisos de autorizante en el primer paso del workflow. Al seleccionarla:
			*Se elige un usuario de la lista, solo aparecen los usuarios que pueden aprobar el paso en el que se encuentra el comprobante.
			*Una vez seleccionado el usuario el sistema inserta un registro en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNAR]] para asignar el comprobante al usuario elegido.

			===Aprobar por usuario...===
			Esta opción permite dar por aprobada la factura por un usuario con permisos de autorizante en el primer paso del workflow. Al seleccionarla:
			*Se elige un usuario de la lista, solo aparecen los usuarios que pueden aprobar el paso en el que se encuentra el comprobante.
			*Una vez seleccionado el usuario el sistema inserta un registro en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNAR]] para que el comprobante quede aprobado por el usuario elegido.

Luciano Carou en 14:35 23 ene 2025

2025-01-23T14:35:14Z

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	==Descripción==		==Descripción==
	La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' (FC pendientes de asignación) muestra las facturas registradas que aún no ha sido asignadas a ningún autorizante.		La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' (FC pendientes de asignación) muestra las facturas registradas que aún no ha sido asignadas a ningún autorizante.

			Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''FC''' (en este caso).
	== Estructura ==		== Estructura ==
	[[Category:MANUAL/USUARIO]]		[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Luciano Carou: Página creada con «==Descripción== La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' (FC pendientes de asignación) muestra las facturas registradas que aún no ha sido asignadas a ningún autorizante. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW FC ==Identidad== * Tabla: '''FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Criterios de la consulta ==…»

2025-01-23T14:34:28Z

Página creada con «==Descripción== La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' (FC pendientes de asignación) muestra las facturas registradas que aún no ha sido asignadas a ningún autorizante. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW FC ==Identidad== * Tabla: '''FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Criterios de la consulta ==…»

Página nueva

==Descripción==
La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' (FC pendientes de asignación) muestra las facturas registradas que aún no ha sido asignadas a ningún autorizante.
== Estructura ==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:WORKFLOW FC]]
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta'''
* Tipo: '''CONSULTA'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Criterios de la consulta]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Observaciones
|-
|}
== Observaciones adicionales sobre los campos ==
==Relaciones==
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
|-
|1||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Vencimiento de la factura.
|-
|2||FCOMPROBANTE||[[FACTURAS COMPRA|FACTURAS COMPRA]]||Código de factura.
|-
|3||FCMPESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado de la factura (Abierto o Registrado).
|-
|4||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|-
|5||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor.
|-
|6||FREFERENCIA||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Referencia a la factura del proveedor.
|-
|7||FREFERENCIAFECHA||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de esa referencia.
|-
|8||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda en la que está expresada la factura.
|-
|9||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la factura.
|-
|10||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Total en moneda original.
|-
|11||FCMPTOTAL_LOCAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Total en moneda local (campo anterior por la cotización).
|-
|12||FPREAPROBADO_FAC||[[BIT|BIT]]||Mindica 1 si la factura tiene una preaprobación de FAC.
|-
|}
==Opciones==