WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO - Historial de revisiones

Luciano Carou: /* Resultado de la consulta */

2025-01-30T17:35:46Z

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	! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones		! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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	\|1\|\|~~FTS~~\|\|TS\|\|[[~~TIMESTAMP~~\|~~TIMESTAMP~~]]\|\|~~TIMESTAMP del momento~~ en que se ~~grabó~~ la ~~aprobación del paso~~.		\|1\|\|FPASO\|\|Paso\|\|[[WORKFLOW/PASOS\|wflPASOS]]\|\|Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
	\|-		\|-
	\|2\|\|~~FCOMPROBANTE~~\|\|~~Comprobante~~\|\|[[~~ORDENES PAGO~~\|~~OPCAB~~]]\|\|~~Código de orden de pago~~.		\|2\|\|FVENCIMIENTO\|\|Vencimiento\|\|[[DATETIME\|DATETIME]]\|\|Fecha del primer vencimiento.
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	\|3\|\|~~FCUENTA~~\|\|~~Cuenta~~\|\|[[~~PROVEEDORES~~\|~~PRO~~]]\|\|~~Código~~ de proveedor.		\|3\|\|FCUOTAS\|\|Cuotas\|\|[[INT\|INT]]\|\|Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
	\|-		\|-
	\|4\|\|~~FDENOMINACION~~\|\|~~Denominación~~\|\|[[~~VARCHAR~~\|~~VARCHAR~~]]\|\|~~Denominación del proveedor~~.		\|4\|\|FCOMPROBANTE\|\|Comprobante\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de orden de pago.
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	\|5\|\|~~FNETO~~\|\|~~Neto~~\|\|[[~~NUMERIC~~\|~~NUMERIC~~]]\|\|~~Neto a pagar~~.		\|5\|\|FDENOMINACION\|\|Denominación\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.
	\|-		\|-
	\|6\|\|~~FPASO~~\|\|~~Paso~~\|\|[[~~WORKFLOW/PASOS~~\|~~wflPASOS~~]]\|\|~~Código de paso~~.		\|6\|\|FCUIT\|\|CUIT\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|CUIT del proveedor.
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	\|7\|\|~~FAPROBADO~~\|\|~~Aprobado~~\|\|[[BIT\|BIT]]\|\|Muestra ~~1 si el paso está aprobado~~, ~~sino 0~~.		\|7\|\|FMONEDA\|\|Moneda\|\|[[MONEDAS\|MONEDA]]\|\|Moneda del comprobante.
			\|-
			\|8\|\|FCOTIZACION\|\|Cotizacion\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Cotización de la orden de pago.
			\|-
			\|9\|\|FTOTAL\|\|Total\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Débitos menos créditos de la orden de pago.
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			\|10\|\|FCUENTA\|\|Cuenta\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.
			\|-
			\|11\|\|FCIRCUITO\|\|Circuito\|\|[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA\|CAV_CIRCUITO]]\|\|Circuito de caja para el pago.
			\|-
			\|12\|\|FPLANPAGO\|\|PlanDePago\|\|[[BIT\|BIT]]\|\|Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0.
			\|-
			\|13\|\|FAC\|\|FAC\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas.
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Luciano Carou: /* Resultado de la consulta */

2025-01-30T15:40:47Z

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	! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones		! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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	\|1\|\|FTS\|\|~~CAMPO LÓGICO~~\|\|[[TIMESTAMP\|TIMESTAMP]]\|\|TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.		\|1\|\|FTS\|\|TS\|\|[[TIMESTAMP\|TIMESTAMP]]\|\|TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
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	\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|~~CAMPO LÓGICO~~\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de orden de pago.		\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|Comprobante\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de orden de pago.
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	\|3\|\|FCUENTA\|\|~~CAMPO LÓGICO~~\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.		\|3\|\|FCUENTA\|\|Cuenta\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.
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	\|4\|\|FDENOMINACION\|\|~~CAMPO LÓGICO~~\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.		\|4\|\|FDENOMINACION\|\|Denominación\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.
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	\|5\|\|FNETO\|\|~~CAMPO LÓGICO~~\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Neto a pagar.		\|5\|\|FNETO\|\|Neto\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Neto a pagar.
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Luciano Carou: /* Resultado de la consulta */

2025-01-30T15:39:42Z

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	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
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	! Columna !! Campo físico !! Atributo !! Observaciones		! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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	\|1\|\|FTS\|\|[[TIMESTAMP\|TIMESTAMP]]\|\|TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.		\|1\|\|FTS\|\|CAMPO LÓGICO\|\|[[TIMESTAMP\|TIMESTAMP]]\|\|TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
	\|-		\|-
	\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de orden de pago.		\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|CAMPO LÓGICO\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de orden de pago.
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	\|3\|\|FCUENTA\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.		\|3\|\|FCUENTA\|\|CAMPO LÓGICO\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.
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	\|4\|\|FDENOMINACION\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.		\|4\|\|FDENOMINACION\|\|CAMPO LÓGICO\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.
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	\|6\|\|FPASO\|\|[[WORKFLOW/PASOS\|wflPASOS]]\|\|Código de paso.		\|6\|\|FPASO\|\|CAMPO LÓGICO\|\|[[WORKFLOW/PASOS\|wflPASOS]]\|\|Código de paso.
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	\|7\|\|FAPROBADO\|\|[[BIT\|BIT]]\|\|Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.		\|7\|\|FAPROBADO\|\|CAMPO LÓGICO\|\|[[BIT\|BIT]]\|\|Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.
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2025-01-30T15:38:50Z

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	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
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	! Columna !! ~~Nombre~~ !! Atributo !! Observaciones		! Columna !! Campo físico !! Atributo !! Observaciones
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	\|1\|\|FTS\|\|[[TIMESTAMP\|TIMESTAMP]]\|\|TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.		\|1\|\|FTS\|\|[[TIMESTAMP\|TIMESTAMP]]\|\|TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.

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2025-01-30T15:37:36Z

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	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|-		\|-
	! Columna !! Nombre ~~físico !! Nombre lógico~~ !! Atributo !! Observaciones		! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
	\|-		\|-
	\|1\|\|FTS~~\|\|\|\|FTSxxxxxx~~\|\|[[TIMESTAMP\|TIMESTAMP]]\|\|TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.		\|1\|\|FTS\|\|[[TIMESTAMP\|TIMESTAMP]]\|\|TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
	\|-		\|-
	\|2\|\|FCOMPROBANTE~~\|\|\|\|FCOMPROBANTExxxxxx~~\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de orden de pago.		\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de orden de pago.
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	\|3\|\|FCUENTA~~\|\|\|\|FCUENTAxxxxxx~~\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.		\|3\|\|FCUENTA\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.
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	\|4\|\|FDENOMINACION~~\|\|\|\|FDENOMINACIONxxxxxx~~\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.		\|4\|\|FDENOMINACION\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.
	\|-		\|-
	\|5\|\|FNETO~~\|\|\|\|FNETOxxxxxx~~\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Neto a pagar.		\|5\|\|FNETO\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Neto a pagar.
	\|-		\|-
	\|6\|\|FPASO~~\|\|\|\|FPASOxxxxxx~~\|\|[[WORKFLOW/PASOS\|wflPASOS]]\|\|Código de paso.		\|6\|\|FPASO\|\|[[WORKFLOW/PASOS\|wflPASOS]]\|\|Código de paso.
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	\|7\|\|FAPROBADO~~\|\|\|\|FAPROBADOxxxxxx~~\|\|[[BIT\|BIT]]\|\|Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.		\|7\|\|FAPROBADO\|\|[[BIT\|BIT]]\|\|Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.
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Luciano Carou: /* Resultado de la consulta */

2025-01-30T15:35:50Z

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Línea 19:		Línea 19:
	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|-		\|-
	! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones		! Columna !! Nombre físico !! Nombre lógico !! Atributo !! Observaciones
	\|-		\|-
	\|1\|\|~~FPASO~~\|\|[[~~WORKFLOW/PASOS~~\|~~wflPASOS~~]]\|\|~~Paso de aprobación~~ en el que se ~~encuentra~~ la ~~orden de pago~~.		\|1\|\|FTS\|\|\|\|FTSxxxxxx\|\|[[TIMESTAMP\|TIMESTAMP]]\|\|TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
	\|-		\|-
	\|2\|\|~~FVENCIMIENTO~~\|\|[[~~DATETIME~~\|~~DATETIME~~]]\|\|~~Fecha del primer vencimiento~~.		\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|\|\|FCOMPROBANTExxxxxx\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de orden de pago.
	\|-		\|-
	\|3\|\|~~FCUOTAS~~\|\|[[~~INT~~\|~~INT~~]]\|\|~~Suma el total~~ de ~~las cuotas definidas. Si el~~ proveedor ~~tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO~~.		\|3\|\|FCUENTA\|\|\|\|FCUENTAxxxxxx\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.
	\|-		\|-
	\|4\|\|~~FCOMPROBANTE~~\|\|[[~~ORDENES PAGO~~\|~~OPCAB~~]]\|\|~~Código de orden de pago~~.		\|4\|\|FDENOMINACION\|\|\|\|FDENOMINACIONxxxxxx\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.
	\|-		\|-
	\|5\|\|~~FDENOMINACION~~\|\|[[~~VARCHAR~~\|~~VARCHAR~~]]\|\|~~Denominación del proveedor~~.		\|5\|\|FNETO\|\|\|\|FNETOxxxxxx\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Neto a pagar.
	\|-		\|-
	\|6\|\|~~FCUIT~~\|\|[[~~VARCHAR~~\|~~VARCHAR~~]]\|\|~~CUIT del proveedor~~.		\|6\|\|FPASO\|\|\|\|FPASOxxxxxx\|\|[[WORKFLOW/PASOS\|wflPASOS]]\|\|Código de paso.
	\|-		\|-
	\|7\|\|~~FMONEDA~~\|~~\|[[MONEDAS\|MONEDA]]\|\|Moneda del comprobante.~~		\|7\|\|FAPROBADO\|\|\|\|FAPROBADOxxxxxx\|\|[[BIT\|BIT]]\|\|Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.
	\|-
	~~\|8\|\|FCOTIZACION\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Cotización de la orden de pago.~~
	\|-
	~~\|9\|\|FTOTAL\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Débitos menos créditos de la orden de pago.~~
	\|-
	~~\|10\|\|FCUENTA\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]~~\|\|~~Código de proveedor.~~
	\|-
	~~\|11\|\|FCIRCUITO\|\|[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA\|CAV_CIRCUITO]]\|\|Circuito de caja para el pago.~~
	\|-
	~~\|12\|\|FPLANPAGO~~\|\|[[BIT\|BIT]]\|\|~~Si se han definido cuotas~~, ~~y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra~~ 0.
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	~~\|13\|\|FAC\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas~~.
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	==Opciones==		==Opciones==
	===Aprobar===		===Aprobar===

Luciano Carou: Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESES…»

2025-01-29T19:37:43Z

Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESES…»

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==Descripción==
La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.
==Estructura==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:WORKFLOW OP]]
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta'''
* Tipo: '''CONSULTA'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Criterios de la consulta]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Observaciones
|-
|}
==Observaciones adicionales sobre los campos==
==Relaciones==
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
|-
|1||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
|-
|2||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento.
|-
|3||FCUOTAS||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
|-
|4||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago.
|-
|5||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|-
|6||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor.
|-
|7||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante.
|-
|8||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago.
|-
|9||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago.
|-
|10||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
|-
|11||FCIRCUITO||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
|-
|12||FPLANPAGO||[[BIT|BIT]]||Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0.
|-
|13||FAC||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas.
|-
|}
==Opciones==
===Aprobar===
Aprueba la orden de pago en el paso en que se encuentra. La condición es que, o no se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
===Cambiar fecha de pago y aprobar===
Permite modificar la fecha de pago y aprobar, las condiciones son:
*El proveedor no tenga definida la etiqueta '''VENCIMIENTOFIJO''' en [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]], esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
*Solo aplica al primer paso del workflow '''00-LEGAJO'''.
*No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
===Cambiar fecha de pago sin aprobar===
Permite modificar la fecha de pago sin aprobar, las condiciones son:
*El proveedor no tenga definida la etiqueta '''VENCIMIENTOFIJO''' en [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]], esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
*Solo aplica al primer paso del workflow '''00-LEGAJO'''.
*No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.