WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACIÓN USUARIO - Historial de revisiones

Luciano Carou: /* Resultado de la consulta */

2025-01-30T17:38:24Z

Resultado de la consulta

Luciano Carou: /* Resultado de la consulta */

2025-01-29T20:00:00Z

Resultado de la consulta

← Revisión anterior		Revisión del 22:00 29 ene 2025
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	\|1\|\|FVENCIMIENTO\|\|[[DATETIME\|DATETIME]]\|\|Fecha del primer vencimiento.		\|1\|\|FVENCIMIENTO\|\|[[DATETIME\|DATETIME]]\|\|Fecha del primer vencimiento.
	\|-		\|-
	\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|[[~~DATETIME~~\|~~DATETIME~~]]\|\|~~Fecha del primer vencimiento~~.		\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de la orden de pago.
	\|-		\|-
	\|3\|\|FCIRCUITO\|\|[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA\|CAV_CIRCUITO]]\|\|Circuito de caja para el pago.		\|3\|\|FCIRCUITO\|\|[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA\|CAV_CIRCUITO]]\|\|Circuito de caja para el pago.
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	\|-		\|-
	\|}		\|}

	==Opciones==		==Opciones==
	Para liquidar una orden de pago:		Para liquidar una orden de pago:

Luciano Carou: /* Opciones */

2025-01-29T19:55:10Z

Opciones

← Revisión anterior		Revisión del 21:55 29 ene 2025
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	*Hay que acceder al comprobante usando la relación "Ver comprobante".		*Hay que acceder al comprobante usando la relación "Ver comprobante".
	*Reabrir el comprobante.		*Reabrir el comprobante.
	Proceder con la liquidación (ver [[ORDENES PAGO/LIQUIDACION o [https://www.youtube.com/watch?v=12odAUvKt1M&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Cómo liquidar una orden de pago.]).		*Proceder con la liquidación (ver [[ORDENES PAGO/LIQUIDACION]] o [https://www.youtube.com/watch?v=12odAUvKt1M&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Cómo liquidar una orden de pago.]).
	[[Archivo:202501291651VERCOMPROBANTEOPCAB.png\|miniaturadeimagen\|no\|Ver comprobante.]]		[[Archivo:202501291651VERCOMPROBANTEOPCAB.png\|miniaturadeimagen\|no\|Ver comprobante.]]

Luciano Carou: /* Opciones */

2025-01-29T19:54:53Z

Opciones

← Revisión anterior		Revisión del 21:54 29 ene 2025
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	==Opciones==		==Opciones==
			Para liquidar una orden de pago:
			*Hay que acceder al comprobante usando la relación "Ver comprobante".
			*Reabrir el comprobante.
			Proceder con la liquidación (ver [[ORDENES PAGO/LIQUIDACION o [https://www.youtube.com/watch?v=12odAUvKt1M&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Cómo liquidar una orden de pago.]).
			[[Archivo:202501291651VERCOMPROBANTEOPCAB.png\|miniaturadeimagen\|no\|Ver comprobante.]]

Luciano Carou: Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta''' (OP pendientes de liquidación por usuario) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESESTO/CRITERIOS…»

2025-01-29T19:52:00Z

Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta''' (OP pendientes de liquidación por usuario) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESESTO/CRITERIOS…»

Página nueva

==Descripción==
La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta''' (OP pendientes de liquidación por usuario) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar.
==Estructura==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:WORKFLOW OP]]
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta'''
* Tipo: '''CONSULTA'''
* Catálogo: '''[[ERP COMERCIAL]]'''
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Criterios de la consulta]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Descripción !! Etiquetas !! Observaciones
|-
|}
==Observaciones adicionales sobre los campos==
==Relaciones==
== [[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]] ==
{| class="wikitable"
|-
! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
|-
|1||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento.
|-
|2||FCOMPROBANTE||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento.
|-
|3||FCIRCUITO||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
|-
|4||FCUOTAS||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
|-
|5||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
|-
|6||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|-
|7||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor.
|-
|8||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago.
|-
|9||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante.
|-
|10||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago.
|-
|11||FAPROBADO||[[USUARIOS|USUARIO]]||Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior.
|-
|12||FCMPESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado del comprobante (Abierto o Registrado).
|-
|13||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
|-
|14||FETIQUETA||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Etiqueta del paso.
|-
|}
==Opciones==

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	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|-		\|-
	! Columna !! ~~Nombre~~ !! Atributo !! Observaciones		! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
	\|-		\|-
	\|1\|\|FVENCIMIENTO\|\|[[DATETIME\|DATETIME]]\|\|Fecha del primer vencimiento.		\|1\|\|FVENCIMIENTO\|\|Vencimiento\|\|[[DATETIME\|DATETIME]]\|\|Fecha del primer vencimiento.
	\|-		\|-
	\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de la orden de pago.		\|2\|\|FCOMPROBANTE\|\|Comprobante\|\|[[ORDENES PAGO\|OPCAB]]\|\|Código de la orden de pago.
	\|-		\|-
	\|3\|\|FCIRCUITO\|\|[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA\|CAV_CIRCUITO]]\|\|Circuito de caja para el pago.		\|3\|\|FCIRCUITO\|\|Circuito\|\|[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA\|CAV_CIRCUITO]]\|\|Circuito de caja para el pago.
	\|-		\|-
	\|4\|\|FCUOTAS\|\|[[INT\|INT]]\|\|Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.		\|4\|\|FCUOTAS\|\|Cuotas\|\|[[INT\|INT]]\|\|Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
	\|-		\|-
	\|5\|\|FCUENTA\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.		\|5\|\|FCUENTA\|\|Cuenta\|\|[[PROVEEDORES\|PRO]]\|\|Código de proveedor.
	\|-		\|-
	\|6\|\|FDENOMINACION\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.		\|6\|\|FDENOMINACION\|\|Denominación\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Denominación del proveedor.
	\|-		\|-
	\|7\|\|FCUIT\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|CUIT del proveedor.		\|7\|\|FCUIT\|\|CUIT\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|CUIT del proveedor.
	\|-		\|-
	\|8\|\|FTOTAL\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Débitos menos créditos de la orden de pago.		\|8\|\|FTOTAL\|\|Total\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Débitos menos créditos de la orden de pago.
	\|-		\|-
	\|9\|\|FMONEDA\|\|[[MONEDAS\|MONEDA]]\|\|Moneda del comprobante.		\|9\|\|FMONEDA\|\|Moneda\|\|[[MONEDAS\|MONEDA]]\|\|Moneda del comprobante.
	\|-		\|-
	\|10\|\|FCOTIZACION\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Cotización de la orden de pago.		\|10\|\|FCOTIZACION\|\|Cotizacion\|\|[[NUMERIC\|NUMERIC]]\|\|Cotización de la orden de pago.
	\|-		\|-
	\|11\|\|FAPROBADO\|\|[[USUARIOS\|USUARIO]]\|\|Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior.		\|11\|\|FAPROBADO\|\|Aprobado\|\|[[USUARIOS\|USUARIO]]\|\|Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior.
	\|-		\|-
	\|12\|\|FCMPESTADO\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Estado del comprobante (Abierto o Registrado).		\|12\|\|FCMPESTADO\|\|Estado\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Estado del comprobante (Abierto o Registrado).
	\|-		\|-
	\|13\|\|FPASO\|\|[[WORKFLOW/PASOS\|wflPASOS]]\|\|Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.		\|13\|\|FPASO\|\|Paso\|\|[[WORKFLOW/PASOS\|wflPASOS]]\|\|Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
	\|-		\|-
	\|14\|\|FETIQUETA\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Etiqueta del paso.		\|14\|\|FETIQUETA\|\|Etiqueta\|\|[[VARCHAR\|VARCHAR]]\|\|Etiqueta del paso.
	\|-		\|-
	\|}		\|}