Diferencia entre revisiones de «ORDENES COMPRA/CONSULTA PENDIENTES ENTREGA PROVEEDOR»
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Esta opción permite cancelar los saldos pendientes de entrega (de las líneas marcadas) creando un registro en la tabla [[ORDENES COMPRA/CUMPLIDOS]]. Al seleccionar la opción se creará un registro en esa tabla por la cantidad que indica la consulta. | Esta opción permite cancelar los saldos pendientes de entrega (de las líneas marcadas) creando un registro en la tabla [[ORDENES COMPRA/CUMPLIDOS]]. | ||
Al seleccionar la opción se creará un registro en esa tabla por la cantidad que indica la consulta. | |||
===Crear un remito desde esta pantalla=== | ===Crear un remito desde esta pantalla=== | ||
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Podemos usar esta opción para crear un remito con las líneas de la consulta | Podemos usar esta opción para crear un remito con las líneas seleccionadas de la consulta. | ||
Este remito usa como origen a la orden de compra (u órdenes de compra) y sus cantidades restarán de los saldos pendientes de entrega. | |||
Revisión actual - 16:55 20 ene 2025
Descripción
La consulta OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta (Ordenes de compra, pendientes de entrega por proveedor) muestra los artículos y cantidades pendientes de entrega según las órdenes de compra de un proveedor determinado.
Estructura
Identidad
- Tabla: OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta | Cuenta | PRO | Ordenes de compra, pendientes de entrega por proveedor | REQ | Código de proveedor. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FechaEntrega | DATETIME | Fecha de entrega según la orden de compra. |
| 2 | Articulo | ART | Código de artículo. |
| 3 | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
| 4 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad pendiente de entrega del comprobante. |
| 5 | Medida | NUMERIC | Medida según la unidad de medida. |
| 6 | Partida | ARTPARTIDA | Código de partida, si corresponde. |
| 7 | UnidadMedida | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
| 8 | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación, si corresponde. |
| 9 | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario, si corresponde. |
| 10 | Solicitante | IMPUTA | Código de solicitante. |
| 11 | SolicitanteSub | IMPUTA_SUB | Subcódigo de solicitante. |
| 12 | Proyecto | PROYECTO | OBSOLETO, reemplazado por el solicitante. |
| 13 | Subproyecto | PRYSUB | OBSOLETO, reemplazado por el subsolicitante. |
| 14 | Comprobante | ORDEN COMPRA | Código de orden de compra. |
| 15 | Linea | INT | Línea de la orden de compra. |
| 16 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código compuesto del comprobante, más la línea, más la posible partida. |
| 17 | LogUsr | VARCHAR | Código del usuario que hace la consulta. |
Opciones
Cancelar saldos pendientes de entrega
Esta opción permite cancelar los saldos pendientes de entrega (de las líneas marcadas) creando un registro en la tabla ORDENES COMPRA/CUMPLIDOS.
Al seleccionar la opción se creará un registro en esa tabla por la cantidad que indica la consulta.
Crear un remito desde esta pantalla
Podemos usar esta opción para crear un remito con las líneas seleccionadas de la consulta.
Este remito usa como origen a la orden de compra (u órdenes de compra) y sus cantidades restarán de los saldos pendientes de entrega.