Diferencia entre revisiones de «PROVEEDORES/CONSULTA CUENTA CRONOLOGICA»
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(Página creada con «==Descripción== La consulta '''proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta''' (Proveedores, cuenta cronológica) permite consultar los movimientos cronológicos de un proveedor. Los datos provienen de PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:PROVEEDORES ==Identidad== * Tabla: '''proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Criter…») |
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La consulta '''proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta''' (Proveedores, cuenta cronológica) permite consultar los movimientos cronológicos de un proveedor. Los datos provienen de [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]]. | La consulta '''proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta''' (Proveedores, cuenta cronológica) permite consultar los movimientos cronológicos de un proveedor. | ||
Los datos provienen de [[PROVEEDORES/MOVIMIENTOS]] y se muestran en el orden en que ocurrieron sin aplicar pagos y cobranzas a anticipos y facturas. | |||
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- Hay etiquetas que modifican el comportamiento del sistema, principalmente en la contabilización de diferencias de cambio y en exclusiones a los circuitos de workflow. | |||
- Se recomienda leer el artículo [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]]. | |||
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|3||OP||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Si el comprobante está agregado a una orden de pago muestra 1, sino 0. | |3||OP||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Si el comprobante está agregado a una orden de pago muestra 1, sino 0. | ||
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|4||FacCred||[[|]]||Marca 1 si se trata de una factura de crédito. | |4||FacCred||[[BIT|BIT]]||Marca 1 si se trata de una factura de crédito. | ||
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|5||Referencia||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Referencia a la factura del proveedor. | |5||Referencia||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Referencia a la factura del proveedor. | ||
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|6||ReferenciaFecha||[[|]]||Referencia a la factura del proveedor, en su defecto fecha de emisión del comprobante. | |6||ReferenciaFecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Referencia a la factura del proveedor, en su defecto fecha de emisión del comprobante. | ||
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|7||Debitos||[[|]]||Débitos en moneda local. | |7||Debitos||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos en moneda local. | ||
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|8||Creditos||[[|]]||Créditos en moneda local. | |8||Creditos||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Créditos en moneda local. | ||
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|9||Acumulado||[[|]]||Saldo acumulado en moneda local. | |9||Acumulado||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Saldo acumulado en moneda local. | ||
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|10||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del movimiento. | |10||Fecha||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del movimiento. | ||
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|16||OrdenPago||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Código de orden de pago en la que existe la factura. | |16||OrdenPago||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Código de orden de pago en la que existe la factura. | ||
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|17||Cuenta||[[ | |17||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
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|18||Denominacion||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | |18||Denominacion||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
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|19||Domicilio||[[ | |19||Domicilio||[[PROVEEDORES/DOMICILIOS|PRODOM]]||Código de domicilio del proveedor. | ||
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|20||DomicilioD||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Descripción del domicilio. | |20||DomicilioD||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Descripción del domicilio. | ||
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|21||Comentarios||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Comentarios del comprobante. | |21||Comentarios||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Comentarios del comprobante. | ||
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|22||RGCodigo||[[ | |22||RGCodigo||[[CUENTAS PERSONALES/RENDICIONES|RGCAB]]||Si l factura cancela una rendición de gastos (de cuentas personales) código de la rendición. | ||
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|23||FechaDesde||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha desde criterio de la consulta. | |23||FechaDesde||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha desde criterio de la consulta. | ||
Revisión actual - 14:51 31 ene 2025
Descripción
La consulta proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta (Proveedores, cuenta cronológica) permite consultar los movimientos cronológicos de un proveedor.
Los datos provienen de PROVEEDORES/MOVIMIENTOS y se muestran en el orden en que ocurrieron sin aplicar pagos y cobranzas a anticipos y facturas.
Estructura
Identidad
- Tabla: proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta | Cuenta | PRO | Proveedores, cuenta cronológica | REQ | Código de proveedor. |
| 2 | FechaDesde | FechaDesde | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha de inicio para los movimientos. |
| 3 | FechaHasta | FechaHasta | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha de cierre para los movimientos. |
| 4 | DifCambio | DifCambio | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ | Marcar para incluir las diferencias de cambio. |
Observaciones adicionales sobre los campos
En relación al criterio DifCambio
Advertencia:
- Hay etiquetas que modifican el comportamiento del sistema, principalmente en la contabilización de diferencias de cambio y en exclusiones a los circuitos de workflow. - Se recomienda leer el artículo PROVEEDORES/ETIQUETAS.
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Comprobante | VARCHAR | Código de comprobante. |
| 2 | Estado | VARCHAR | Estado según el work-flow. |
| 3 | OP | VARCHAR | Si el comprobante está agregado a una orden de pago muestra 1, sino 0. |
| 4 | FacCred | BIT | Marca 1 si se trata de una factura de crédito. |
| 5 | Referencia | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
| 6 | ReferenciaFecha | DATETIME | Referencia a la factura del proveedor, en su defecto fecha de emisión del comprobante. |
| 7 | Debitos | NUMERIC | Débitos en moneda local. |
| 8 | Creditos | NUMERIC | Créditos en moneda local. |
| 9 | Acumulado | NUMERIC | Saldo acumulado en moneda local. |
| 10 | Fecha | DATETIME | Fecha del movimiento. |
| 11 | Moneda | MONEDA | Moneda del movimiento. |
| 12 | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de valuación del comprobante. |
| 13 | Cotizacion | NUMERIC | Cotización del comprobante. |
| 14 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad en moneda orígen del comprobante. |
| 15 | Importe | NUMERIC | Importe en moneda local del comprobante. |
| 16 | OrdenPago | VARCHAR | Código de orden de pago en la que existe la factura. |
| 17 | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
| 18 | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 19 | Domicilio | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
| 20 | DomicilioD | VARCHAR | Descripción del domicilio. |
| 21 | Comentarios | VARCHAR | Comentarios del comprobante. |
| 22 | RGCodigo | RGCAB | Si l factura cancela una rendición de gastos (de cuentas personales) código de la rendición. |
| 23 | FechaDesde | DATETIME | Fecha desde criterio de la consulta. |
| 24 | FechaHasta | DATETIME | Fecha hasta criterio de la consulta. |
| 25 | cmpFamilia | COMPROBANTEFAMILIA | Familia del comprobante. |
| 26 | cmpTipo | COMPROBANTETIPO | Tipo del comprobante. |
| 27 | cmpDescripcion | VARCHAR | Descripcion del comprobante. |
| 28 | Orden | INT | 1 para el saldo inicial, 2 para los comprobantes. |
| 29 | Empresa | VARCHAR | Nombre de la empresa consultada. |