Diferencia entre revisiones de «LIBROS IMPOSITIVOS/PROCEDIMIENTO»
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*Código de libro impositivo, presionar F5 para seleccionar de una lista de valores posibles. | *Código de libro impositivo, presionar F5 para seleccionar de una lista de valores posibles. | ||
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*El campo '''PeriodoAbierto''' muestra el valor de ese campo en la definición de periodos. | *El campo '''PeriodoAbierto''' muestra el valor de ese campo en la definición de periodos. | ||
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*'''Libro''': Libro impositivo. | *'''Libro''': Libro impositivo. | ||
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*'''CUIT''': CUIT de esa empresa. | *'''CUIT''': CUIT de esa empresa. | ||
Las columnas de este resultado pueden variar entre el libro de IVA compras y el de ventas. | |||
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El libro tiene varias opciones de impresión. | |||
Revisión actual - 15:27 18 dic 2024
Introducción
El procedimiento de armado de libros impositivos se limita a los libros de:
- IVA Compras.
- IVA Ventas.
Antes de armar el primer libro deben haberse definido correctamente todas las tablas mencionadas en Libros impositivos (impLIBRO) y debe existir un Periodos de Libros (impPERIODO) en estado abierto.
Consulta que arma los libros
El armado de los libros se realiza en una consulta llamada impLIBRO_Saldos_Libro_Impositivo, la pantalla es:
Y los criterios a ingresar son:
- Código de libro impositivo, presionar F5 para seleccionar de una lista de valores posibles.
- Periodo, presionar F5 para seleccionar de una lista de valores posibles.
- El campo PeriodoAbierto muestra el valor de ese campo en la definición de periodos.
Resultado
Al presionar Refrescar el sistema traerá el resultado que se compone de (eset ejemplo corresponde al libro IVA compras):
- Libro: Libro impositivo.
- Periodo: Periodo.
- FCMPESTADO: Estado del comprobante (Registrado, Anulado).
- FRECUPEROIVA: Marcado cuando el comprobante se informa en el recupero de IVA.
- Referencia: Referencia a la factura del proveedor.
- ReferenciaFecha: Fecha de esa referencia.
- Razón Social: Denominación del proveedor / cliente.
- NROINSCRIPCION: CUIT.
- Código Fiscal: Código fiscal del tipo de comprobante.
- Imponible: Monto imponible.
- NoGravado: Monto no gravado.
- Monotributo: Monto monotributo.
- IVA_21: Monto del IVA 21%.
- IVA_105: Monto del IVA 10.5%.
- IVA_27: Monto del IVA 27%.
- IVA_2.5: Monto del IVA 2.5%.
- Percepciones: Monto de las percepciones.
- PercepIIBB: Monto de la percepción IIBB.
- Total General: Total general de la factura.
- Accion Valor: Denominación del tipo de comprobante.
- Sub Total: Subtotal del comprobante.
- Tipo: Tipo de comprobante.
- Cuenta: Código de proveedor.
- Condicion: Condición ante el IVA.
- CodigoInterno: Código interno de la factura.
- RazonSocial: Denominación de la empresa que emite el libro.
- DomicilioLegal: Domicilio legal de esa empresa.
- CUIT: CUIT de esa empresa.
Las columnas de este resultado pueden variar entre el libro de IVA compras y el de ventas.
Impresión
El libro tiene varias opciones de impresión.