Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACIÓN USUARIO»

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! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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|1||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento.
|1||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento.
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|2||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de la orden de pago.
|2||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de la orden de pago.
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|3||FCIRCUITO||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
|3||FCIRCUITO||Circuito||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
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|4||FCUOTAS||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
|4||FCUOTAS||Cuotas||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
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|5||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
|5||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
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|6||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|6||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
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|7||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor.
|7||FCUIT||CUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor.
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|8||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago.
|8||FTOTAL||Total||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago.
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|9||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante.
|9||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante.
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|10||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago.
|10||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago.
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|11||FAPROBADO||[[USUARIOS|USUARIO]]||Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior.
|11||FAPROBADO||Aprobado||[[USUARIOS|USUARIO]]||Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior.
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|12||FCMPESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado del comprobante (Abierto o Registrado).
|12||FCMPESTADO||Estado||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado del comprobante (Abierto o Registrado).
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|13||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
|13||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
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|14||FETIQUETA||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Etiqueta del paso.
|14||FETIQUETA||Etiqueta||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Etiqueta del paso.
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Revisión actual - 19:38 30 ene 2025

Descripción

La consulta OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de liquidación por usuario) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Observaciones
1 FVENCIMIENTO Vencimiento DATETIME Fecha del primer vencimiento.
2 FCOMPROBANTE Comprobante OPCAB Código de la orden de pago.
3 FCIRCUITO Circuito CAV_CIRCUITO Circuito de caja para el pago.
4 FCUOTAS Cuotas INT Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
5 FCUENTA Cuenta PRO Código de proveedor.
6 FDENOMINACION Denominación VARCHAR Denominación del proveedor.
7 FCUIT CUIT VARCHAR CUIT del proveedor.
8 FTOTAL Total NUMERIC Débitos menos créditos de la orden de pago.
9 FMONEDA Moneda MONEDA Moneda del comprobante.
10 FCOTIZACION Cotizacion NUMERIC Cotización de la orden de pago.
11 FAPROBADO Aprobado USUARIO Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior.
12 FCMPESTADO Estado VARCHAR Estado del comprobante (Abierto o Registrado).
13 FPASO Paso wflPASOS Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
14 FETIQUETA Etiqueta VARCHAR Etiqueta del paso.

Opciones

Para liquidar una orden de pago:

Ver comprobante.
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