Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA LIQUIDADAS POR PERIODO»

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(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta''' (OP liquidadas por periodo) muestra las órdenes de pago cuyo TIMESTAMP de liquidación corresponde al periodo ingresado en los criterios. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Criterios de la consulta == {…»)
 
 
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! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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|1||FLIQUIDACION||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de valuación de la liquidación.
|1||FLIQUIDACION||Liquidacion||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de valuación de la liquidación.
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|2||FCMPCODIGO||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de la orden de pago.
|2||FCMPCODIGO||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de la orden de pago.
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|3||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
|3||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
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|4||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|4||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
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|5||FCIRCUITOCAJA||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
|5||FCIRCUITOCAJA||CircuitoCaja||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
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|6||FCUOTAS||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
|6||FCUOTAS||Cuotas||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
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|7||FFECHAPAGO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de pago del comprobante.
|7||FFECHAPAGO||FechaPago||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de pago del comprobante.
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|8||FESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow.
|8||FESTADO||Estado||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow.
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|9||FNETO||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Valor neto a pagar.
|9||FNETO||Neto||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Valor neto a pagar.
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|10||FVALORES||[[INT|INT]]||Indica la cantidad de valores de tesorería asociados al comprobante.
|10||FVALORES||Valores||[[INT|INT]]||Indica la cantidad de valores de tesorería asociados al comprobante.
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|11||FUSUARIO||[[USUARIOS|USUARIO]]||Usuario que liquidó el comprobante.
|11||FUSUARIO||Usuario||[[USUARIOS|USUARIO]]||Usuario que liquidó el comprobante.
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|12||FTS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se registró la liquidación.
|12||FTS||TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se registró la liquidación.
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Revisión actual - 19:39 30 ene 2025

Descripción

La consulta OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta (OP liquidadas por periodo) muestra las órdenes de pago cuyo TIMESTAMP de liquidación corresponde al periodo ingresado en los criterios.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones
1 FDESDE Desde DATETIME Fecha y hora. REQ Fecha inicial para la fecha de liquidación.
2 FHASTA Hasta DATETIME Fecha y hora. REQ Fecha final para la fecha de liquidación.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Observaciones
1 FLIQUIDACION Liquidacion DATETIME Fecha de valuación de la liquidación.
2 FCMPCODIGO Comprobante OPCAB Código de la orden de pago.
3 FCUENTA Cuenta PRO Código de proveedor.
4 FDENOMINACION Denominación VARCHAR Denominación del proveedor.
5 FCIRCUITOCAJA CircuitoCaja CAV_CIRCUITO Circuito de caja para el pago.
6 FCUOTAS Cuotas INT Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
7 FFECHAPAGO FechaPago DATETIME Fecha de pago del comprobante.
8 FESTADO Estado VARCHAR Estado en el que se encuentra en el workflow.
9 FNETO Neto NUMERIC Valor neto a pagar.
10 FVALORES Valores INT Indica la cantidad de valores de tesorería asociados al comprobante.
11 FUSUARIO Usuario USUARIO Usuario que liquidó el comprobante.
12 FTS TS TIMESTAMP TIMESTAMP del momento en que se registró la liquidación.
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