Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA EN PROCESO DE APROBACION»
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(Página creada con «==Descripción== La tabla '''OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta''' (OP en proceso de aprobación) muestra las aprobaciones que han tenido los comprobantes que todavía están en algún paso de aprobación. Los comprobantes que han completado todos los pasos no se muestran. Además, se muestran los comprobantes con pasos previos a '''20-LIQUIDACION''', es decir que se muestran los siguientes pasos: *00-LEGAJO. *10-FINANZAS. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO…») |
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! Columna !! | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones | ||
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|1||FTS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso. | |1||FTS||TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso. | ||
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|2||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | |2||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | ||
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|3||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | |3||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
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|4||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | |4||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
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|5||FNETO||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Neto a pagar. | |5||FNETO||Neto||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Neto a pagar. | ||
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|6||FUSUARIO||[[USUARIOS|USUARIO]]||Usuario que aprobó el paso. | |6||FUSUARIO||Usuario||[[USUARIOS|USUARIO]]||Usuario que aprobó el paso. | ||
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|7||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso. | |7||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso. | ||
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|8||FAPROBADO||[[BIT|BIT]]||Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0. | |8||FAPROBADO||Aprobado||[[BIT|BIT]]||Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0. | ||
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|9||FCIRCUITOCAJA||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Código de circuito de caja. | |9||FCIRCUITOCAJA||CircuitoCaja||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Código de circuito de caja. | ||
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|10||FCUOTAS||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Suma el total de las cuotas definidas, si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | |10||FCUOTAS||Cuotas||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Suma el total de las cuotas definidas, si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | ||
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|11||FFECHAPAGO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de pago del comprobante, o vencimiento de la primera cuota si define cuotas. | |11||FFECHAPAGO||FechaPago||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de pago del comprobante, o vencimiento de la primera cuota si define cuotas. | ||
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|} | |} | ||
==Opciones== | ==Opciones== | ||
La consulta tiene opciones relacionadas con las firmas de usuario. | La consulta tiene opciones relacionadas con las firmas de usuario. | ||
Revisión actual - 19:42 30 ene 2025
Descripción
La tabla OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta (OP en proceso de aprobación) muestra las aprobaciones que han tenido los comprobantes que todavía están en algún paso de aprobación. Los comprobantes que han completado todos los pasos no se muestran.
Además, se muestran los comprobantes con pasos previos a 20-LIQUIDACION, es decir que se muestran los siguientes pasos:
- 00-LEGAJO.
- 10-FINANZAS.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTS | TS | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso. |
| 2 | FCOMPROBANTE | Comprobante | OPCAB | Código de orden de pago. |
| 3 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
| 4 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 5 | FNETO | Neto | NUMERIC | Neto a pagar. |
| 6 | FUSUARIO | Usuario | USUARIO | Usuario que aprobó el paso. |
| 7 | FPASO | Paso | wflPASOS | Código de paso. |
| 8 | FAPROBADO | Aprobado | BIT | Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0. |
| 9 | FCIRCUITOCAJA | CircuitoCaja | CAV_CIRCUITO | Código de circuito de caja. |
| 10 | FCUOTAS | Cuotas | VARCHAR | Suma el total de las cuotas definidas, si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
| 11 | FFECHAPAGO | FechaPago | DATETIME | Fecha de pago del comprobante, o vencimiento de la primera cuota si define cuotas. |
Opciones
La consulta tiene opciones relacionadas con las firmas de usuario.
Reasignar usuario
Permite reasignar el paso a otro usuario con el mismo permiso, condiciones:
- El usuario logueado debe ser el mismo que aparece en la línea activa de la consulta.
- El usuario logueado debe tener permiso de asignación en WORKFLOW/ASIGNACION.
Eliminar firma
Permite eliminar la firma resaltada en la consulta:
- El usuario logueado debe ser el mismo que aparece en la línea activa de la consulta.
- El usuario logueado debe tener permiso de asignación en WORKFLOW/ASIGNACION.
- La orden de pago no puede estar liquidada.
- No debe haber aprobaciones de pasos posteriores.