Diferencia entre revisiones de «VALORES CAJA/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION DETALLE»

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(Página creada con «=Descripción= La consulta '''CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_DETALLE_Consulta''' (Lotes pendientes de valor, detalle) muestra los valores asignados al lote que estamos procesando (indicado en el criterio de la consulta) y asigna la numeración a cada valor según los datos existentes en el sistema. Para asignar números de valor esos conceptos deben usar talonarios (ver Talonarios). =Estructura= Category:MANUAL/USUARIO Category:VALOR…»)
 
 
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|1||FLOTE||Lote||[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||REQ||
|1||FLOTE||Lote||[[VARCHAR(18)|VARCHAR(18)]]||Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es||REQ||Código de lote.
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=Relaciones=
=[[QUEESESTO/CRITERIOS CONSULTA|Resultado de la consulta]]=
{| class="wikitable"
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! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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|1||Fecha de pago||Fecha de pago||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha de vencimiento del valor.
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|2||Cuenta libradora||Cuenta libradora||[[TESORERIA/CARTERAS|CAV]]||Código de cartera de valores.
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|3||Concepto||Concepto||[[TESORERIA/CONCEPTOS|CAVCON]]||Código de concepto de caja.
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|4||Enviado a||Enviado a||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor o beneficiario.
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|5||CUIT||CUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor o beneficiario.
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|6||Numero||Numero||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Número de valor asignado.
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|7||Monto||Monto||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Monto del valor.
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|8||FORDEN||Orden||[[INT|INT]]||Número de orden dentro del lote.
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|9||FCMPCODIGO||Comprobante||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Código de comprobante.
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|10||FCMPCUOTA||Cuota||[[INT|INT]]||Cuota del comprobante.
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|11||FCMPLINEA||Linea||[[INT|INT]]||Línea del comprobante.
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|}
=Observaciones adicionales sobre los campos=
=Observaciones adicionales sobre los campos=
=Relaciones=
==Numero==
=Triggers=
Muestra el número que el sistema asignaría por defecto al valor según los datos de los talonarios.
 
=Opciones de la clase=
La consulta tiene una sola opción.
==Aplicar valores==
Al elegir esta opción el sistema aplica el número de valor sugerido a cada uno de los valores del lote.
 
Si los números sugeridos no corresponden a la realidad lo que puede hacerse es '''editar el primer valor''' directamente (debería existir una relación con la tabla [[VALORES CAJA]]) y asociarle el número que realmente corresponda. Luego refrescar la consulta para ver si los demás valores sugieren el valor correcto.
 
Esta opción setea:
*El número de valor a cada comprobante.
*El campo FLOTE_ABIERTO del comprobante se setea a 0 para indicar que esos valores ya fueron aplicados y no se consideran asociados a un lote abierto.
Con estas modificaciones a cada comprobante el registro se grabará impactando en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS}}.

Revisión actual - 17:15 24 feb 2025

Descripción

La consulta CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_DETALLE_Consulta (Lotes pendientes de valor, detalle) muestra los valores asignados al lote que estamos procesando (indicado en el criterio de la consulta) y asigna la numeración a cada valor según los datos existentes en el sistema. Para asignar números de valor esos conceptos deben usar talonarios (ver Talonarios).

Estructura

Identidad

  • Tabla: CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_DETALLE_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones
1 FLOTE Lote VARCHAR(18) Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es REQ Código de lote.

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Observaciones
1 Fecha de pago Fecha de pago DATETIME Fecha de vencimiento del valor.
2 Cuenta libradora Cuenta libradora CAV Código de cartera de valores.
3 Concepto Concepto CAVCON Código de concepto de caja.
4 Enviado a Enviado a VARCHAR Denominación del proveedor o beneficiario.
5 CUIT CUIT VARCHAR CUIT del proveedor o beneficiario.
6 Numero Numero VARCHAR Número de valor asignado.
7 Monto Monto NUMERIC Monto del valor.
8 FORDEN Orden INT Número de orden dentro del lote.
9 FCMPCODIGO Comprobante VARCHAR Código de comprobante.
10 FCMPCUOTA Cuota INT Cuota del comprobante.
11 FCMPLINEA Linea INT Línea del comprobante.

Observaciones adicionales sobre los campos

Numero

Muestra el número que el sistema asignaría por defecto al valor según los datos de los talonarios.

Opciones de la clase

La consulta tiene una sola opción.

Aplicar valores

Al elegir esta opción el sistema aplica el número de valor sugerido a cada uno de los valores del lote.

Si los números sugeridos no corresponden a la realidad lo que puede hacerse es editar el primer valor directamente (debería existir una relación con la tabla VALORES CAJA) y asociarle el número que realmente corresponda. Luego refrescar la consulta para ver si los demás valores sugieren el valor correcto.

Esta opción setea:

  • El número de valor a cada comprobante.
  • El campo FLOTE_ABIERTO del comprobante se setea a 0 para indicar que esos valores ya fueron aplicados y no se consideran asociados a un lote abierto.

Con estas modificaciones a cada comprobante el registro se grabará impactando en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS}}.

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