Diferencia entre revisiones de «TESORERIA/CONSULTA PENDIENTES DEPOSITO»
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(Página creada con «=Descripción= La consulta '''CAVCON_PendientesDeposito_Consulta''' (Valores pendientes de depósito) muestra los valores pendientes de depósito y permite, a través de una relación que debe estar definida, depositarlos usando DEPOSITO CAJA. =Estructura= Category:MANUAL/USUARIO Category:TESORERIA =Identidad= * Tabla: '''CAVCON_PendientesDeposito_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL'''…») |
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Revisión actual - 16:57 20 mar 2025
Descripción
La consulta CAVCON_PendientesDeposito_Consulta (Valores pendientes de depósito) muestra los valores pendientes de depósito y permite, a través de una relación que debe estar definida, depositarlos usando DEPOSITO CAJA.
Estructura
Identidad
- Tabla: CAVCON_PendientesDeposito_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCARTERA | Cartera | CAV | Valores pendientes de depósito | Ingresar cartera para filtrar o dejar en blanco para ver todo. | |
| 2 | FTIPOIMPORTE | TipoImporte | CMPTIPOIMPORTE | Valores pendientes de depósito | REQ | Tipo de importe, débito o crédito. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Desde la relación Depositar valores podemos crear un DEPOSITO VALORES y depositar los valores seleccionados.
Resultado de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vencimiento | Vencimiento | DATETIME | Vencimiento del pago. |
| 2 | Emision | Emision | DATETIME | Fecha de emisión del comprobante. |
| 3 | Cartera | Cartera | CAV | Código de cartera. |
| 4 | Concepto | Concepto | CAVCON | Código de concepto. |
| 5 | Valor | Valor | VARCHAR | Número de valor. |
| 6 | Cantidad | Cantidad | NUMERIC | Cantidad a pagar en moneda orígen. |
| 7 | Moneda | Moneda | MONEDA | Código de moneda. |
| 8 | Cotizacion | Cotizacion | NUMERIC | Cotización. |
| 9 | Beneficiario | Beneficiario | VARCHAR | Nombre del beneficiario. |
| 10 | Comentarios | Comentarios | VARCHAR | Comentarios del comprobante. |
| 11 | Comprobante | Comprobante | VARCHAR | Código de comprobante. |
| 12 | Linea | Linea | INT | Número de línea. |
| 13 | CUIT | CUIT | VARCHAR | CUIT del beneficiario. |
| 14 | Empresa | Empresa | VARCHAR | Nombre de empresa de la base de datos. |
| 15 | CMP_RELACION_RECORD_ID | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno para armar relaciones. |