Diferencia entre revisiones de «Categoría:COMPROBANTES»

Descripción

Los comprobantes del sistema se agrupan en familias, y éstas a su vez contienen tipos. El sistema contiene funcionalidad para asistir en la generación de cualquier comprobante del sistema, pero para hacerlo necesita información descripta en esta categoría.

Orden sugerido

• 1Antes que nada deben definirse los datos básicos de la empresa en COMPROBANTES/DATOS EMPRESA necesarios para reportes y algunos procesos.
• 2Los COMPROBANTES/PERIODOS definen los periodos que controlan la emisión de comprobantes.
• 3En COMPROBANTES/TALONARIOS definimos los talonarios de numeración de comprobantes.
• 4En COMPROBANTES/CIRCUITOS definimos los circuitos del sistema (Compras, Ventas, etc.).

Con estos datos definidos podemos crear las COMPROBANTES/FAMILIAS que requieren de un código de 2 caracteres alfanuméricos. Estos dos caracteres deben coincidir con el prefijo de las tablas que representan a esos comprobantes, por ejemplo:

• La familia [FV] corresponde a facturas de ventas.
• Las tablas que las representan deben empezar con [FV], por ejemplo: FVCAB para los datos de la cabecera, FVDET para el detalle, etc.

Una vez definidas las familias de comprobantes podemos crear los COMPROBANTES/TIPOS que permiten un código de un caracter alfanumérico, por ejemplo la familia FV (factura de ventas) puede tener 3 tipos de comprobantes:

• [F]acturas.
• Notas de [D]ébito.
• Notas de [C]rédito.

Para definir qué usuarios pueden editar qué comprobantes (y sus puntos de emisión) hay que definir:

• COMPROBANTES/PUNTOSEMISION para definir los puntos de emisión de cada tipo de comprobante, y los usuarios habilitados a cada uno.
• COMPROBANTES/FORMULARIOS para definir los formularios de impresión de cada familia.