Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION GENERAL»
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(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta''' (OP pendientes aprobación general) muestra el estado general de aprobación de todos los comprobantes. Muestra comprobantes: *Que están sin asignar. *Que están asignados. *Comprobantes que están en alguno de los siguientes estados: 10-FINANZAS o 30-TESORERIA. *Comprobantes que están pendientes de liquidación. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Q…») |
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*Comprobantes que están pendientes de liquidación. | *Comprobantes que están pendientes de liquidación. | ||
Revisión del 13:59 30 ene 2025
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta (OP pendientes aprobación general) muestra el estado general de aprobación de los siguientes comprobantes:
- Comprobantes que no están asignados.
- Comprobantes asignados.
- Comprobantes que están en alguno de los siguientes estados: 10-FINANZAS o 30-TESORERIA.
- Comprobantes que están pendientes de liquidación.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
| 2 | FCOMPROBANTE | OPCAB | Código de la orden de pago. |
| 3 | FCMPESTADO | VARCHAR | Estado en el que se encuentra en el workflow. |
| 4 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 5 | FMONEDA | MONEDA | Moneda del comprobante. |
| 6 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización de la orden de pago. |
| 7 | FTOTAL | NUMERIC | Total del comprobante. |
| 8 | FCUOTAS | VARCHAR | Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
| 9 | FESTADO | VARCHAR | Estado en el que se encuentra en el workflow, valores posibles SIN ASIGNACIÓN, EN APROBACIÓN, EN LIQUIDACIÓN. |
| 10 | FPASO | wflPASOS | Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. |
| 11 | FCIRCUITOCAJA | CAV_CIRCUITO | Circuito de caja para el pago. |
| 12 | FASIGNADO | USUARIO | Código de usuario si está asignado. |
| 13 | FASIGNADO_TS | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento en que se asignó. |