Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION GENERAL»

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! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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|1||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento.
|1||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento.
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|2||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de la orden de pago.
|2||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de la orden de pago.
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|3||FCMPESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow.
|3||FCMPESTADO||Estado||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow.
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|4||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|4||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
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|5||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante.
|5||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante.
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|6||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago.
|6||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago.
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|7||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Total del comprobante.
|7||FTOTAL||Total||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Total del comprobante.
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|8||FCUOTAS||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
|8||FCUOTAS||Cuotas||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
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|9||FESTADO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow, valores posibles SIN ASIGNACIÓN, EN APROBACIÓN, EN LIQUIDACIÓN.
|9||FESTADO||Estado||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Estado en el que se encuentra en el workflow, valores posibles SIN ASIGNACIÓN, EN APROBACIÓN, EN LIQUIDACIÓN.
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|10||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
|10||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
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|11||FCIRCUITOCAJA||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
|11||FCIRCUITOCAJA||CircuitoCaja||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
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|12||FASIGNADO||[[USUARIOS|USUARIO]]||Código de usuario si está asignado.
|12||FASIGNADO||Asignado||[[USUARIOS|USUARIO]]||Código de usuario si está asignado.
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|13||FASIGNADO_TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se asignó.
|13||FASIGNADO_TS||Asignado TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se asignó.
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Revisión actual - 19:41 30 ene 2025

Descripción

La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta (OP pendientes aprobación general) muestra el estado general de aprobación de los siguientes comprobantes:

  • Comprobantes que no están asignados.
  • Comprobantes asignados.
  • Comprobantes que están en alguno de los siguientes estados: 10-FINANZAS o 30-TESORERIA.
  • Comprobantes que están pendientes de liquidación.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Observaciones
1 FVENCIMIENTO Vencimiento DATETIME Fecha del primer vencimiento.
2 FCOMPROBANTE Comprobante OPCAB Código de la orden de pago.
3 FCMPESTADO Estado VARCHAR Estado en el que se encuentra en el workflow.
4 FDENOMINACION Denominación VARCHAR Denominación del proveedor.
5 FMONEDA Moneda MONEDA Moneda del comprobante.
6 FCOTIZACION Cotizacion NUMERIC Cotización de la orden de pago.
7 FTOTAL Total NUMERIC Total del comprobante.
8 FCUOTAS Cuotas VARCHAR Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
9 FESTADO Estado VARCHAR Estado en el que se encuentra en el workflow, valores posibles SIN ASIGNACIÓN, EN APROBACIÓN, EN LIQUIDACIÓN.
10 FPASO Paso wflPASOS Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
11 FCIRCUITOCAJA CircuitoCaja CAV_CIRCUITO Circuito de caja para el pago.
12 FASIGNADO Asignado USUARIO Código de usuario si está asignado.
13 FASIGNADO_TS Asignado TS TIMESTAMP TIMESTAMP del momento en que se asignó.
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