ANTICIPOS COBRANZA

Descripción

La tabla ACCAB (Anticipos de Clientes) define la cabecera de estos comprobantes.

Diagrama de anticipos de clientes.

Los anticipos de clientes registran los anticipos recibidos de ellos. Pertenecen a la familia AC de las COMPROBANTES/FAMILIAS.

Estructura

Los anticipos no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Para crear un anticipo:

• Anticipos de Clientes (ACCAB) permite registrar la cabecera de los anticipos.
• Anticipos de clientes, imputaciones (ACIMP) permite registrar un detalle de imputaciones contables en los anticipos.
• Anticipos de clientes, valores (ACVAL) permite registrar un detalle de valores cobrados en los anticipos.

Tablas obsoletas

• Anticipos de Clientes, imputaciones (ACDETIMP) son las viejas imputaciones.
• Anticipos de Clientes, valores (ACDETVAL) son los viejos valores.
• Anticipos de Clientes, análisis (ACANALISIS) es la vieja tabla de análisis.

Identidad

• Tabla: ACCAB
• Tipo: TABLA
• Deriva de: cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_CUSTOM
• Define atributo FCMPCODIGO
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCMPCODIGO	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Código del comprobante.
2	FCMPSUCURSAL	Sucursal	VARCHAR(4)	Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	OBSOLETO.
3	FCMPFAMILIA	Familia	COMPROBANTEFAMILIA	Familias de comprobantes	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Familia del comprobante.
4	FCMPTIPO	Tipo	COMPROBANTETIPO	Tipos de comprobantes	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Tipo de comprobante.
5	FCMPLETRA	Letra	VARCHAR(1)	Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
6	FCMPPUNTOVENTA	PuntoEmision	cmpPUNTOSEMISION	Puntos de emisión, por tipo de comprobante	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Punto de emisión del comprobante.
7	FCMPNUMERO	Numero	INT	Entero.	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Número del comprobante.
8	FCMPFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de emisión del comprobante
9	FCMPHORA	Hora	DATETIME	Fecha y hora.	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Hora de emisión
10	FCMPMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
11	FCMPFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
12	FCMPCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Cotización, si corresponde valuación.
13	FCMPTOTAL	Total	prxmonedaLOC	Numérico para moneda local.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
14	FCMPUSUARIO	Usuario	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Usuario emisor del comprobante.
15	FCMPESTADO	Estado	cmpESTADO	cmpEstado	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
16	FCMPCOMENTARIOS	Comentarios	VARCHAR(256)	Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Comentarios libres.
17	FCUENTA	Cuenta	CLI	Clientes	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_CUSTOM	Código de cliente (debe estar activo).
18	FDOMICILIO	Domicilio	CLIDOM	Clientes, domicilios	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_CUSTOM	Código de domicilio del cliente.
19	FTIPOINSCRIPCION	InscripcionTipo	IMPUESTOTIPOINSCRIPCION	Impuestos, tipos de inscripción	VIS,	cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_CUSTOM	Tipo de inscripción del cliente.
20	FNUMEROINSCRIPCION	InscripcionNro	PRXINSCRIPCIONFISCAL	Inscripción fiscal.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_CUSTOM	Número de inscripción (CUIT).
21	FCONDICIONIMPOSITIVA	Condicion	IMPCON_IVA	Impuestos, condiciones de IVA	VIS,	cmpCABECERA_pragma_cliCUENTA_CUSTOM	Condición del cliente (o domicilio) ante el IVA.
22	FRESPONSABLE	Responsable	PRXLOGINUSER	Usuario logueado.	REQ,INS	ACCAB	OBSOLETO.
23	FORICODIGO	OriCodigo	VARCHAR(20)	Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es	INS	ACCAB	OBSOLETO.
24	FRECIBO	Recibo	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	VIS,INS	ACCAB	Código de recibo, no tiene uso en anticipos de clientes.
25	FRECIBOFECHA	Fecha recibo	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS	ACCAB	Fecha de recibo, no tiene uso en anticipos de clientes.
26	FDEBITOS	Debitos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	VIS,	ACCAB	Débitos sumados por el sistema.
27	FCREDITOS	Creditos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	VIS,	ACCAB	Créditos sumados por el sistema.
28	FSALDOAPLICACION	FSALDOAPLICACION	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	INS	ACCAB	OBSOLETO.
29	FIDNUM	FIDNUM	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	INS	ACCAB	OBSOLETO.

Triggers

ACCAB_TR_CMPLOG_UPDATE

Graba los datos del comprobante en COMPROBANTES/REGISTRO, opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

ACCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada ACCAB_CONTABILIZA_VISTA. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

ACCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE

Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS, el trigger acciona en DELETE.

APCAB_TR_CLIMOVTABLA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la tabla CLIENTES/MOVIMIENTOS que contiene la cuenta cronológica de clientes. Desde CLIENTES/MOVIMIENTOS se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de clientes. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

APCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE

Elimina los datos del comprobante de la tabla CLIENTES/MOVIMIENTOS que contiene la cuenta cronológica de clientes, el trigger acciona en DELETE.

APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

APCAB_TR_CAVMOVTABLA_UPDATE

Este trigger inserta los movimientos de valores del anticipo en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS que lleva los movimientos de caja. Usa la vieja tabla de valores ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS por lo que ya no está en uso. El trigger se marca como OBSOLETO.

APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE

Elimina los movimientos de valores del anticipo en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS de la vieja tabla de valores ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS. es atabla ya no se usa y por lo tanto el trigger se marca como OBSOLETO.