Diferencia entre revisiones de «RECUPERO IVA/PROCEDIMIENTO»
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Esta consulta muestra todos los datos de la presentación, el único criterio que usa es el código de presentación. | Esta consulta muestra todos los datos de la presentación, el único criterio que usa es el código de presentación. | ||
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*'''Comprobante''': 'Código interno (del sistema) de factura. | *'''Comprobante''': 'Código interno (del sistema) de factura. | ||
Revisión del 17:56 18 dic 2024
Introducción
La presentación de un recupero de IVA requiere de la correcta definición de:
- Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB).
- Artículos a considerar en el recupero, asociados a rubros (afipRG2000_ARTICULOS).
- RG2000, unidades de facturas directas (afipRG2000_DIR_UNIDADES) se encuentra sin uso desde el 2016.
- RG2000, porcentajes de facturas directas por presentación (afipRG2000_DIR_PORCENTAJES).
Una vez registradas todas las novedades que forman parte de la presentación podemos ver el resultado.
Consulta afipRG2000_PRESENTACION_FACTURAS_ConsultaPresentacion
Esta consulta muestra todos los datos de la presentación, el único criterio que usa es el código de presentación.
Las columnas del resultado son:
- Comprobante: 'Código interno (del sistema) de factura.
- TipoFiscal: 'Tipo de comprobante según AFIP.
- TipoFiscalDef: 'Marca 1 cuando el tipo de comprobante según AFIP está definido, 0 cuando no lo está. Es para control.
- Fecha: 'Fecha de emisión de la factura.
- Cuenta: 'Código de proveedor.
- Denominacion: 'Denominación del proveedor.
- Directo: 'Marcado cuando se trata de un comprobante directo.
- Alicuotas: 'Cantidad de alícuotas de la factura (AFIP admite solo una).
- MontoGravado: 'Monto gravado.
- MontoIVA: 'Monto de IVA.
- Coeficiente: 'Coeficiente aplicado.
- IvaComputable: 'IVA computable.
- Moneda: 'Moneda en la que se expresa la factura.
- Cotizacion: 'Cotización de la factura.
- MontoIVA_MonedaOrigen: 'Monto IVA en la moneda origen.
- Referencia: 'Referencia a la factura del proveedor.
- ReferenciaFecha: 'Fecha de esa referencia.
- DDJJ: 'DDJJ en la que se presentó la factura.
- DDJJ_Fecha: 'Fecha de presentación de la DDJJ.
- FechaPago: 'Fecha de pago de la factura.
- OrdenPago: 'Código de orden de pago.
- MontoPago: 'Monto pagado.
- RetencionPorcentaje: 'Porcentaje de retención.
- RetencionExencion: 'Exención a la retención.
- RetencionTotal: 'Total retenido.
- Certificado: 'Código de certificado.
- MotivoNoRetencion: 'Motivo de no retención (cuando corresponda).
- InscripcionTipo: 'Tipo de inscripción del proveedor.
- InscripcionNumero: 'Número de inscripción del proveedor.
- Articulo: 'Código del primer artículo de la factura.
- Descripcion: 'Descripción de ese artículo.
- Rubro: 'Rubro al que pertenece el artículo.
- RubroDescripcion: 'Descripción de ese rubro.
- Jurisd_Total: 'Dato obsoleto de RG3594 Régimen Pequero.
- Jurisd_No3594: 'Dato obsoleto de RG3594 Régimen Pequero.
- Jurisd_3594I: 'Dato obsoleto de RG3594 Régimen Pequero.
- Jurisd_3594O: 'Dato obsoleto de RG3594 Régimen Pequero.
Luego siguen varias columnas con un prefijo "afip" que corresponden a algunas de estas mismas columnas pero en un formato más amigable para el aplicativo que se puede exportar de esta misma pantalla.