Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO»

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(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESES…»)
 
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! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
! Columna !! Nombre físico !! Nombre lógico !! Atributo !! Observaciones
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|1||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
|1||FTS||||FTSxxxxxx||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
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|2||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento.
|2||FCOMPROBANTE||||FCOMPROBANTExxxxxx||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago.
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|3||FCUOTAS||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
|3||FCUENTA||||FCUENTAxxxxxx||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
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|4||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago.
|4||FDENOMINACION||||FDENOMINACIONxxxxxx||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
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|5||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|5||FNETO||||FNETOxxxxxx||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Neto a pagar.
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|6||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor.
|6||FPASO||||FPASOxxxxxx||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso.
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|7||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante.
|7||FAPROBADO||||FAPROBADOxxxxxx||[[BIT|BIT]]||Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.
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|8||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago.
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|9||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago.
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|10||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
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|11||FCIRCUITO||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
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|12||FPLANPAGO||[[BIT|BIT]]||Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0.
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|13||FAC||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas.
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==Opciones==
==Opciones==
===Aprobar===
===Aprobar===

Revisión del 17:35 30 ene 2025

Descripción

La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Nombre físico Nombre lógico Atributo Observaciones
1 FTS FTSxxxxxx TIMESTAMP TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
2 FCOMPROBANTE FCOMPROBANTExxxxxx OPCAB Código de orden de pago.
3 FCUENTA FCUENTAxxxxxx PRO Código de proveedor.
4 FDENOMINACION FDENOMINACIONxxxxxx VARCHAR Denominación del proveedor.
5 FNETO FNETOxxxxxx NUMERIC Neto a pagar.
6 FPASO FPASOxxxxxx wflPASOS Código de paso.
7 FAPROBADO FAPROBADOxxxxxx BIT Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.

Opciones

Aprobar

Aprueba la orden de pago en el paso en que se encuentra. La condición es que, o no se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.

Cambiar fecha de pago y aprobar

Permite modificar la fecha de pago y aprobar, las condiciones son:

  • El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
  • Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
  • No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.

Cambiar fecha de pago sin aprobar

Permite modificar la fecha de pago sin aprobar, las condiciones son:

  • El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
  • Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
  • No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
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