Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO»

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! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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|1||FTS||CAMPO LÓGICO||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
|1||FTS||TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
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|2||FCOMPROBANTE||CAMPO LÓGICO||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago.
|2||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago.
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|3||FCUENTA||CAMPO LÓGICO||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
|3||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
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|4||FDENOMINACION||CAMPO LÓGICO||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|4||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
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|5||FNETO||CAMPO LÓGICO||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Neto a pagar.
|5||FNETO||Neto||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Neto a pagar.
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|6||FPASO||CAMPO LÓGICO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso.
|6||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso.
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|7||FAPROBADO||CAMPO LÓGICO||[[BIT|BIT]]||Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.
|7||FAPROBADO||Aprobado||[[BIT|BIT]]||Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.
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Revisión del 17:40 30 ene 2025

Descripción

La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Observaciones
1 FTS TS TIMESTAMP TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
2 FCOMPROBANTE Comprobante OPCAB Código de orden de pago.
3 FCUENTA Cuenta PRO Código de proveedor.
4 FDENOMINACION Denominación VARCHAR Denominación del proveedor.
5 FNETO Neto NUMERIC Neto a pagar.
6 FPASO Paso wflPASOS Código de paso.
7 FAPROBADO Aprobado BIT Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.

Opciones

Aprobar

Aprueba la orden de pago en el paso en que se encuentra. La condición es que, o no se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.

Cambiar fecha de pago y aprobar

Permite modificar la fecha de pago y aprobar, las condiciones son:

  • El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
  • Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
  • No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.

Cambiar fecha de pago sin aprobar

Permite modificar la fecha de pago sin aprobar, las condiciones son:

  • El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
  • Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
  • No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
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