Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION»
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(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta''' (OP pendientes de aprobación) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación. La consulta es general por lo que no tiene opciones para aprobar comprobantes. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' =…») |
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! Columna !! | ! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones | ||
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|1||FPASO||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. | |1||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. | ||
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|2||FVENCIMIENTO||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | |2||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento. | ||
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|3||FCUOTAS||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | |3||FCUOTAS||Cuotas||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. | ||
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|4||FCIRCUITO||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | |4||FCIRCUITO||Circuito||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago. | ||
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|5||FCOMPROBANTE||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | |5||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago. | ||
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|6||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | |6||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
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|7||FCUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor. | |7||FCUIT||CUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor. | ||
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|8||FEMAIL||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Mail de notificación del proveedor. | |8||FEMAIL||EMail||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Mail de notificación del proveedor. | ||
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|9||FASIGNADO||[[USUARIOS|USUARIO]]||Código de usuario si está asignado. | |9||FASIGNADO||Asignado||[[USUARIOS|USUARIO]]||Código de usuario si está asignado. | ||
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|10||FASIGNADO_TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se asignó. | |10||FASIGNADO_TS||Asignado TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se asignó. | ||
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|11||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante. | |11||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante. | ||
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|12||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | |12||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago. | ||
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|13||FTOTAL||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago. | |13||FTOTAL||Total||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago. | ||
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|14||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | |14||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
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|15||FPLANPAGO||[[BIT|BIT]]||Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0. | |15||FPLANPAGO||PlanDePago||[[BIT|BIT]]||Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0. | ||
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Revisión actual - 19:34 30 ene 2025
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta (OP pendientes de aprobación) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación. La consulta es general por lo que no tiene opciones para aprobar comprobantes.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPASO | Paso | wflPASOS | Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. |
| 2 | FVENCIMIENTO | Vencimiento | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
| 3 | FCUOTAS | Cuotas | INT | Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
| 4 | FCIRCUITO | Circuito | CAV_CIRCUITO | Circuito de caja para el pago. |
| 5 | FCOMPROBANTE | Comprobante | OPCAB | Código de orden de pago. |
| 6 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 7 | FCUIT | CUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
| 8 | FEMAIL | VARCHAR | Mail de notificación del proveedor. | |
| 9 | FASIGNADO | Asignado | USUARIO | Código de usuario si está asignado. |
| 10 | FASIGNADO_TS | Asignado TS | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento en que se asignó. |
| 11 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Moneda del comprobante. |
| 12 | FCOTIZACION | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la orden de pago. |
| 13 | FTOTAL | Total | NUMERIC | Débitos menos créditos de la orden de pago. |
| 14 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
| 15 | FPLANPAGO | PlanDePago | BIT | Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0. |