Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO»

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! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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|1||FTS||TS||[[TIMESTAMP|TIMESTAMP]]||TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
|1||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
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|2||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago.
|2||FVENCIMIENTO||Vencimiento||[[DATETIME|DATETIME]]||Fecha del primer vencimiento.
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|3||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
|3||FCUOTAS||Cuotas||[[INT|INT]]||Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
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|4||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|4||FCOMPROBANTE||Comprobante||[[ORDENES PAGO|OPCAB]]||Código de orden de pago.
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|5||FNETO||Neto||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Neto a pagar.
|5||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
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|6||FPASO||Paso||[[WORKFLOW/PASOS|wflPASOS]]||Código de paso.
|6||FCUIT||CUIT||[[VARCHAR|VARCHAR]]||CUIT del proveedor.
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|7||FAPROBADO||Aprobado||[[BIT|BIT]]||Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.
|7||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda del comprobante.
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|8||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la orden de pago.
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|9||FTOTAL||Total||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Débitos menos créditos de la orden de pago.
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|10||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
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|11||FCIRCUITO||Circuito||[[COMERCIAL/CIRCUITOS DE CAJA|CAV_CIRCUITO]]||Circuito de caja para el pago.
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|12||FPLANPAGO||PlanDePago||[[BIT|BIT]]||Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0.
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|13||FAC||FAC||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas.
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Revisión actual - 19:35 30 ene 2025

Descripción

La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Observaciones
1 FPASO Paso wflPASOS Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
2 FVENCIMIENTO Vencimiento DATETIME Fecha del primer vencimiento.
3 FCUOTAS Cuotas INT Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
4 FCOMPROBANTE Comprobante OPCAB Código de orden de pago.
5 FDENOMINACION Denominación VARCHAR Denominación del proveedor.
6 FCUIT CUIT VARCHAR CUIT del proveedor.
7 FMONEDA Moneda MONEDA Moneda del comprobante.
8 FCOTIZACION Cotizacion NUMERIC Cotización de la orden de pago.
9 FTOTAL Total NUMERIC Débitos menos créditos de la orden de pago.
10 FCUENTA Cuenta PRO Código de proveedor.
11 FCIRCUITO Circuito CAV_CIRCUITO Circuito de caja para el pago.
12 FPLANPAGO PlanDePago BIT Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0.
13 FAC FAC VARCHAR Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas.

Opciones

Aprobar

Aprueba la orden de pago en el paso en que se encuentra. La condición es que, o no se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.

Cambiar fecha de pago y aprobar

Permite modificar la fecha de pago y aprobar, las condiciones son:

  • El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
  • Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
  • No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.

Cambiar fecha de pago sin aprobar

Permite modificar la fecha de pago sin aprobar, las condiciones son:

  • El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
  • Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
  • No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
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