Categoría:PEDIDOS COMPRA

Introducción

Los pedidos de compra (o requerimientos) permiten a los sectores solicitar la compra de ARTICULOS al sector de Compras. Compras puede registrar distintas cotizaciones para cada ítem solicitado y elegir la oferta más conveniente. Estas selecciones finalmente pueden cargarse en forma automática a las órdenes de compra simplificando el proceso de compras.

Tablas

Los pedidos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Para crear un pedido de compra:

• La tabla Pedidos de compra (POCBA) define la cabecera de los pedidos de compra.
• La tabla Pedidos de compra, detalle (PODTL) define los ARTICULOS que forman parte del pedido.
• La tabla Pedidos de compra, memo (POMEMO) permite agregar comentarios en forma de memo al pedido.

Para procesar un pedido:

• La tabla Pedidos de compra, cotizaciones (POCOTIZA) permite agregar cotizaciones de proveedores a cada línea de un pedido.
• La tabla Pedidos de compra, observaciones (POOBSERVACIONES) permite reasignar o autorizar una línea, no está en uso.

Workflow

Los pedidos de compra usan una versión simplificada del workflow, solo a efectos de aprobar la emisión del pedido y permitir su flujo hacia el sector de Compras.

• Define un solo paso en WORKFLOW/PASOS denominado 01-APROBACION.
• Solo hay una firma definida en WORKFLOW/FIRMAS.

Los comprobantes se aprueban en la consulta:

• PO, pendientes de aprobación (POCBA_PendientesAprobacion_Consulta).

Los comprobantes usan triggers para administrar el comprobante dentro del workflow:

• POCBA_TR_CMP_WORKFLOW_INSERT agrega el comprobante al workflow al registrarlo.
• POCBA_TR_CMP_WORKFLOW_DELETE elimina el comprobante del workflow si es eliminado.

Además existe un trigger llamado POCBA_TR_ENVIA_MAIL_PARA_APROBAR que envía un mail notificando a quien puede aprobar el pedido, éste se acciona cuando se registra el pedido. La aprobación de los comprobantes se realiza con las consultas detalladas más abajo.

Consultas más usuales

Las consultas más usuales de los pedidos de compra son (PO significa pedidos de compra por la familia PO que les corresponde):

• PO, en estado Abierto (sin registrar) (POCBA_PendientesEstado_Consulta).
• PO, pendientes de aprobación (POCBA_PendientesAprobacion_Consulta), muestra los pedidos pendientes de aprobación (y permite aprobarlos).
• Pedidos de compra, pendientes de cotización (POCOTIZA_Pendientes_Consulta),muestra el estado de cotización de los pedidos en curso.
• PO, pendientes de asignación (POCBA_PendientesAsignacionDetalle_Consulta).