Categoría:COMPROBANTES

Descripción

Los comprobantes del sistema se agrupan en familias, y éstas a su vez contienen tipos (descriptos más abajo). El sistema contiene funcionalidad para asistir en la generación de cualquier comprobante del sistema, pero para hacerlo necesita información descripta en esta categoría.

Orden sugerido

• Antes que nada deben definirse los datos básicos de la empresa en COMPROBANTES/DATOS EMPRESA necesarios para reportes y algunos procesos.
• Los COMPROBANTES/PERIODOS definen los periodos que controlan la emisión de comprobantes.
• En COMPROBANTES/TALONARIOS definimos los talonarios de numeración de comprobantes.
• En COMPROBANTES/CIRCUITOS definimos los circuitos del sistema (Compras, Ventas, etc.).

Con estos datos definidos podemos crear las COMPROBANTES/FAMILIAS que requieren de un código de 2 caracteres alfanuméricos. Estos dos caracteres deben coincidir con el prefijo de las tablas que representan a esos comprobantes, por ejemplo:

• La familia [FV] corresponde a facturas de ventas.
• Las tablas que las representan deben empezar con [FV], por ejemplo: FVCAB para los datos de la cabecera, FVDET para el detalle, etc.

Una vez definidas las familias de comprobantes podemos crear los COMPROBANTES/TIPOS que permiten un código de un caracter alfanumérico, por ejemplo la familia FV (factura de ventas) puede tener 3 tipos de comprobantes:

• [F]acturas.
• Notas de [D]ébito.
• Notas de [C]rédito.

Para definir qué usuarios pueden editar qué comprobantes (y sus puntos de emisión) hay que definir:

• COMPROBANTES/PUNTOSEMISION para definir los puntos de emisión de cada tipo de comprobante, y los usuarios habilitados a cada uno.
• COMPROBANTES/FORMULARIOS para definir los formularios de impresión de cada familia.