ORDENES COMPRA

Descripción

La clase OCCAB (Ordenes de Compra) define la cabecera de las órdenes de compra. Las órdenes de compra permiten registrar un compromiso de un proveedor de entregar mercadería bajo condiciones ya pactadas. Las órdenes de compra pueden registrarse directamente o ser originadas en {{PEDIDOS COMPRA|PEDIDOS DE COMPRA]].

Diagrama de ordenes de compra.

Estructura

Para crear una orden de compra:

• La tabla Ordenes de Compra (OCCAB) corresponde a la cabecera del comprobante.
• La tabla Ordenes de Compra, detalle (OCDET) define los ARTICULOS que forman parte del comprobante.
• La tabla Ordenes de compra, memo (OCMEMO) permite agregar comentarios en forma de memo al comprobante.
• La tabla Ordenes de compra, cancelado (OCDET_CUMPLIDO) permite cancelar saldos de órdenes de compra, normalmente cosas que nunca se van a entregar.

Identidad

• Tabla: OCCAB
• Tipo: CLASE
• Deriva de: cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL
• Define atributo FCMPCODIGO
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCMPCODIGO	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Código del comprobante.
2	FCMPSUCURSAL	Sucursal	VARCHAR(4)	Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	OBSOLETO.
3	FCMPFAMILIA	Familia	COMPROBANTEFAMILIA	Familias de comprobantes	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Familia del comprobante.
4	FCMPTIPO	Tipo	COMPROBANTETIPO	Tipos de comprobantes	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Tipo de comprobante.
5	FCMPLETRA	Letra	VARCHAR(1)	Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
6	FCMPPUNTOVENTA	PuntoEmision	cmpPUNTOSEMISION	Puntos de emisión, por tipo de comprobante	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Punto de emisión del comprobante.
7	FCMPNUMERO	Numero	INT	Entero.	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Número del comprobante.
8	FCMPFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de emisión del comprobante
9	FCMPHORA	Hora	DATETIME	Fecha y hora.	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Hora de emisión
10	FCMPMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
11	FCMPFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
12	FCMPCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Cotización, si corresponde valuación.
13	FCMPTOTAL	Total	prxmonedaLOC	Numérico para moneda local.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
14	FCMPUSUARIO	Usuario	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Usuario emisor del comprobante.
15	FCMPESTADO	Estado	cmpESTADO	cmpEstado	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
16	FCMPCOMENTARIOS	Comentarios	VARCHAR(256)	Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Comentarios libres.
17	FFACTURACREDITO	Factura Crédito	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Marcar si se trata de una factura de crédito.
18	FCUENTA	Cuenta	PRO	Proveedores	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Código de proveedor, debe estar activo.
19	FDOMICILIO	Domicilio	PRODOM	Proveedores, domicilios	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Código de domicilio del proveedor.
20	FTIPOINSCRIPCION	InscripcionTipo	IMPUESTOTIPOINSCRIPCION	Impuestos, tipos de inscripción		cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Tipo de inscripción.
21	FNUMEROINSCRIPCION	InscripcionNro	PRXINSCRIPCIONFISCAL	Inscripción fiscal.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Número de inscripción (CUIT).
22	FCONDICIONIMPOSITIVA	Condicion	IMPCON_IVA	Impuestos, condiciones de IVA	VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA.
23	FRESPONSABLE	Responsable	PRXLOGINUSER	Usuario logueado.	INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	OBSOLETO.
24	FCONDICIONPAGO	CondicionPago	CONDICIONPAGO	Condiciones de pago	VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Condición de pago asignada por el proveedor.
25	FREFERENCIA	Referencia	PRXREFERENCIA	Referencia.	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Referencia a la factura del proveedor, presionar F5 para seleccionar entre las escaneadas.
26	FREFERENCIAFECHA	ReferenciaFecha	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Fecha de la factura del proveedor.
27	FTRANSPORTE	Transporte	TRP	Transportes	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Transporte asignado para transporte combustible, si corresponde.
28	FTRANSPORTEID	Id o Rancho	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Identificación del transporte.
29	FCOMB_REMITO	Remito	VARCHAR(20)	Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Remito de combustible, si corresponde.
30	FCOMB_FECHA	Fecha Carga	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Fecha del remito.
31	FSUBTOTAL	Subtotal	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Subtotal en moneda de la cabecera calculado por el comprobante.
32	FMONTOIMPUESTOS	MontoImpuestos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Monto de impuestos calculados en moneda de la cabecera.
33	FPORCENTAJEDESCUENTO	PorcentajeDescuento	pPORCENTAJE(12,2)	Porcentaje de 12,2	REQ,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Porcentaje de descuento otorgado.
34	FMONTODESCUENTO	MontoDescuento	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	REQ,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Monto del descuento.
35	FMONTOGASTOS	MontoGastos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Monto de gastos (ingreso libre).
36	FAJUSTEAFIP	FAJUSTEAFIP	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	OBSOLETO.
37	FMEX	FMEX	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Marcar para que el comprobante solo use la moneda de la cabecera.
38	FIDNUM	FIDNUM	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	INS	OCCAB	OBSOLETO.
39	FPAGOANTICIPADO	PagoAnticipado	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	INS,UPD	OCCAB	Marcar para indicar que debe emitirse la factura para permitir las entregas de este comprobante.
40	FCMPTOTAL_LOCAL	Total Moneda Local	PMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local		OCCAB	Total del comprobante en moneda local (calculado por el sistema).

Triggers

OCCAB_TR_CMPLOG_UPDATE

Graba los datos del comprobante en COMPROBANTES/REGISTRO, opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

OCCAB_TR_OCDET_PARTIDAS_DELETE

No tiene uso todavía, opera sobre la tabla Ordenes de compra, detalle de partidas (OCDET_PARTIDAS).