WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FPASO | wflPASOS | Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. |
| 2 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
| 3 | FCUOTAS | INT | Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
| 4 | FCOMPROBANTE | OPCAB | Código de orden de pago. |
| 5 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 6 | FCUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
| 7 | FMONEDA | MONEDA | Moneda del comprobante. |
| 8 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización de la orden de pago. |
| 9 | FTOTAL | NUMERIC | Débitos menos créditos de la orden de pago. |
| 10 | FCUENTA | PRO | Código de proveedor. |
| 11 | FCIRCUITO | CAV_CIRCUITO | Circuito de caja para el pago. |
| 12 | FPLANPAGO | BIT | Si se han definido cuotas, y se han definido por el 100% del pago muestra 1. Si falta definir algún porcentaje muestra 0. |
| 13 | FAC | VARCHAR | Muestra la cantidad de facturas asociadas a la OP que se enviaron a FAC para aprobar, y cuántas de ellas fueron aprobadas. |
Opciones
Aprobar
Aprueba la orden de pago en el paso en que se encuentra. La condición es que, o no se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
Cambiar fecha de pago y aprobar
Permite modificar la fecha de pago y aprobar, las condiciones son:
- El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
- Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
- No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.
Cambiar fecha de pago sin aprobar
Permite modificar la fecha de pago sin aprobar, las condiciones son:
- El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
- Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
- No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.