WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO

Descripción

La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de aprobación por usuario) muestra las órdenes de pago que están en algún paso de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.

Identidad

• Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
• Tipo: CONSULTA
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Observaciones

Resultado de la consulta

Columna	Campo físico	Atributo	Observaciones
1	FTS	TIMESTAMP	TIMESTAMP del momento en que se grabó la aprobación del paso.
2	FCOMPROBANTE	OPCAB	Código de orden de pago.
3	FCUENTA	PRO	Código de proveedor.
4	FDENOMINACION	VARCHAR	Denominación del proveedor.
5	FNETO	NUMERIC	Neto a pagar.
6	FPASO	wflPASOS	Código de paso.
7	FAPROBADO	BIT	Muestra 1 si el paso está aprobado, sino 0.

Opciones

Aprobar

Aprueba la orden de pago en el paso en que se encuentra. La condición es que, o no se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.

Cambiar fecha de pago y aprobar

Permite modificar la fecha de pago y aprobar, las condiciones son:

• El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
• Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
• No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.

Cambiar fecha de pago sin aprobar

Permite modificar la fecha de pago sin aprobar, las condiciones son:

• El proveedor no tenga definida la etiqueta VENCIMIENTOFIJO en PROVEEDORES/ETIQUETAS, esta etiqueta se asocia a proveedores de servicios que no tienen flexibilidad en las fechas de pago.
• Solo aplica al primer paso del workflow 00-LEGAJO.
• No se hayan definido cuotas, o se hayan definido cuotas por el 100% del monto a pagar.