WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION

Descripción

La tabla OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta (OP pendientes de asignación) muestra las órdenes de pago pendientes de asignación.

Identidad

• Tabla: OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta
• Tipo: CONSULTA
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Observaciones

Resultado de la consulta

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Observaciones
1	FVENCIMIENTO	Vencimiento	DATETIME	Fecha del primer vencimiento.
2	FCUOTAS	Cuotas	INT	Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
3	FCIRCUITOCAJA	CircuitoCaja	CAV_CIRCUITO	Circuito de caja para el pago.
4	FCOMPROBANTE	Comprobante	OPCAB	Código de orden de pago.
5	FCMPFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha de emisión de la orden de pago.
6	FCMPESTADO	Estado	VARCHAR	Estado de la orden de pago, solo Registrado.
7	FCUENTA	Cuenta	PRO	Código de proveedor.
8	FDENOMINACION	Denominación	VARCHAR	Denominación del proveedor.
9	FCUIT	CUIT	VARCHAR	CUIT del proveedor.
10	FMONEDA	Moneda	MONEDA	Moneda de la orden de pago.
11	FCOTIZACION	Cotizacion	NUMERIC	Cotización de la orden de pago.
12	FTOTAL	Total	NUMERIC	Débitos menos créditos de la orden de pago.
13	FEMPRESA	Empresa	VARCHAR	Nombre de la empresa consultada.

Opciones

Estas opciones están habilitadas solo si el usuario que consulta puede asignar (está agregado a WORKFLOW/ASIGNACION de la familia OP)

Asignar a usuario

Permite asignar los comprobantes a alguno de los usuarios con permiso de aprobación sobre el primer paso 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.

Aprobar por usuario

Permite dar por aprobado el comprobante asociándolo a alguno de los usuarios con permiso de aprobación sobre el primer paso 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.