WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACIÓN USUARIO
Descripción
La consulta OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de liquidación por usuario) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FVENCIMIENTO | Vencimiento | DATETIME | Fecha del primer vencimiento. |
| 2 | FCOMPROBANTE | Comprobante | OPCAB | Código de la orden de pago. |
| 3 | FCIRCUITO | Circuito | CAV_CIRCUITO | Circuito de caja para el pago. |
| 4 | FCUOTAS | Cuotas | INT | Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO. |
| 5 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
| 6 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 7 | FCUIT | CUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
| 8 | FTOTAL | Total | NUMERIC | Débitos menos créditos de la orden de pago. |
| 9 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Moneda del comprobante. |
| 10 | FCOTIZACION | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la orden de pago. |
| 11 | FAPROBADO | Aprobado | USUARIO | Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior. |
| 12 | FCMPESTADO | Estado | VARCHAR | Estado del comprobante (Abierto o Registrado). |
| 13 | FPASO | Paso | wflPASOS | Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago. |
| 14 | FETIQUETA | Etiqueta | VARCHAR | Etiqueta del paso. |
Opciones
Para liquidar una orden de pago:
- Hay que acceder al comprobante usando la relación "Ver comprobante".
- Reabrir el comprobante.
- Proceder con la liquidación (ver ORDENES PAGO/LIQUIDACION o Cómo liquidar una orden de pago.).
