Categoría:PROVEEDORES

Introducción

Esta categoría agrupa todo lo relacionado con la definición de proveedores, sus movimientos y las consultas más usuales.

Orden sugerido para definir un proveedor

• Proveedores, Familias (PROFAM), definen familias de proveedores.
• Proveedores, Grupos (PROGRP), definen códigos usados para otras agrupaciones.
• Rubros para recupero de Iva para proveedores y artículos (PRORUB), definen los rubros asociados a proveedores para el recupero de IVA.
• Proveedores, Selección (PROSELECCION), definen códigos de selección útiles como agrupadores.
• Proveedores, Categorías (PROCATEGORIA) (no se usa, se documenta como OBSOLETO).

Finalmente podremos dar de alta proveedores en Proveedores (PRO).

Detalles de un proveedor

Los proveedores tienen los siguientes detalles:

• Proveedores, domicilios (PRODOM) define los domicilios de los proveedores.
• Proveedores, impuestos (PROIMP) define el perfil impositivo.
• Proveedores, contactos (PROCON) permite definir contactos.
• Proveedores, embargos (PROEMBARGO) define embargos asociados a cada proveedor..
• Proveedores, cuentas bancarias (PROBANCO) (obsoleta).
• Proveedores, notificaciones (PRO_NOTIFICA) de fine las notificaciones a proveedores.
• Proveedores, etiquetas (PROTAGS) permite asociar COMERCIAL/ETIQUETAS a cada proveedor para afectar el comportamiento del sistema.

 - Hay etiquetas que modifican el comportamiento del sistema, principalmente en la contabilización de diferencias de cambio y en exclusiones a los circuitos de workflow.
 - Se recomienda leer el artículo PROVEEDORES/ETIQUETAS.

Movimientos de proveedores (cuenta cronológica)

• Proveedores, movimientos (PROMOVTABLA)

Consultas más usuales

• Proveedores, cuenta cronológica (proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta).
• Proveedores, cuenta corriente (proCUENTA_CORRIENTE_Consulta).
• Proveedores, consulta de saldos (proCUENTA_SALDOS_Consulta).
• Proveedores, legajo de un comprobante (proCUENTA_LEGAJO_COMPROBANTE_Consulta).

Ejemplo de código (es solo un ejemplo, lo eliminaré oportunamente)

La etiqueta Etiqueta pre permite mostrar texto preformateado o textos que no necesitan ningún formato adicional.

Un poquito de assembler:

section .text
   global _start            ;must be declared for using gcc
	
_start:                     ;tell linker entry point
   mov   ax,   8h           ;getting 8 in the ax 
   and   ax, 1              ;and ax with 1
   jz    evnn
   mov   eax, 4             ;system call number (sys_write)
   mov   ebx, 1             ;file descriptor (stdout)
   mov   ecx, odd_msg       ;message to write
   mov   edx, len2          ;length of message
   int   0x80               ;call kernel
   jmp   outprog

evnn:   
  
   mov   ah,  09h
   mov   eax, 4             ;system call number (sys_write)
   mov   ebx, 1             ;file descriptor (stdout)
   mov   ecx, even_msg      ;message to write
   mov   edx, len1          ;length of message
   int   0x80               ;call kernel

outprog:

   mov   eax,1              ;system call number (sys_exit)
   int   0x80               ;call kernel

section   .data
even_msg  db  'Even Number!' ;message showing even number
len1  equ  $ - even_msg 
   
odd_msg db  'Odd Number!'    ;message showing odd number
len2  equ  $ - odd_msg

O un poco de SQL:

SELECT DISTINCT
pOBJETOS.FTIPO
, pOBJETOS.FCODIGO
, pOBJETOS.FDESCRIPCION
, pOBJETOS.FCATALOGOKEY_CALC
, FMEDIAWIKI = (SELECT pDOCUMENTA_CATALOGO.FMEDIAWIKI FROM pDOCUMENTA_CATALOGO WHERE pDOCUMENTA_CATALOGO.FCODIGO = pOBJETOS.FCODIGO)
, pOBJETOS.FTS
FROM pOBJETOS WHERE
pOBJETOS.FCODIGO LIKE 'FC%'
AND pOBJETOS.FTIPO = 'prxclases'
ORDER BY
pOBJETOS.FTS

Y un ejemplo de advertencia sacado de Workflow de facturas de compra:

 - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_FC (junto a la subetiqueta EXCLUYE) descripta en PROVEEDORES/ETIQUETAS están excluidos del workflow y sus facturas se aprueban directamente.