PROVEEDORES/CONSULTA CUENTA CRONOLOGICA

Descripción

La consulta proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta (Proveedores, cuenta cronológica) permite consultar los movimientos cronológicos de un proveedor.

Los datos provienen de PROVEEDORES/MOVIMIENTOS y se muestran en el orden en que ocurrieron sin aplicar pagos y cobranzas a anticipos y facturas.

Identidad

• Tabla: proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta
• Tipo: CONSULTA
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Observaciones
1	Cuenta	Cuenta	PRO	Proveedores, cuenta cronológica	REQ	Código de proveedor.
2	FechaDesde	FechaDesde	DATETIME	Fecha y hora.	REQ	Fecha de inicio para los movimientos.
3	FechaHasta	FechaHasta	DATETIME	Fecha y hora.	REQ	Fecha de cierre para los movimientos.
4	DifCambio	DifCambio	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	REQ	Marcar para incluir las diferencias de cambio.

Observaciones adicionales sobre los campos

En relación al criterio DifCambio

Advertencia:

 - Hay etiquetas que modifican el comportamiento del sistema, principalmente en la contabilización de diferencias de cambio y en exclusiones a los circuitos de workflow.
 - Se recomienda leer el artículo PROVEEDORES/ETIQUETAS.

Resultado de la consulta

Columna	Nombre	Atributo	Observaciones
1	Comprobante	VARCHAR	Código de comprobante.
2	Estado	VARCHAR	Estado según el work-flow.
3	OP	VARCHAR	Si el comprobante está agregado a una orden de pago muestra 1, sino 0.
4	FacCred	BIT	Marca 1 si se trata de una factura de crédito.
5	Referencia	VARCHAR	Referencia a la factura del proveedor.
6	ReferenciaFecha	DATETIME	Referencia a la factura del proveedor, en su defecto fecha de emisión del comprobante.
7	Debitos	NUMERIC	Débitos en moneda local.
8	Creditos	NUMERIC	Créditos en moneda local.
9	Acumulado	NUMERIC	Saldo acumulado en moneda local.
10	Fecha	DATETIME	Fecha del movimiento.
11	Moneda	MONEDA	Moneda del movimiento.
12	FechaValuacion	DATETIME	Fecha de valuación del comprobante.
13	Cotizacion	NUMERIC	Cotización del comprobante.
14	Cantidad	NUMERIC	Cantidad en moneda orígen del comprobante.
15	Importe	NUMERIC	Importe en moneda local del comprobante.
16	OrdenPago	VARCHAR	Código de orden de pago en la que existe la factura.
17	Cuenta	PRO	Código de proveedor.
18	Denominacion	VARCHAR	Denominación del proveedor.
19	Domicilio	PRODOM	Código de domicilio del proveedor.
20	DomicilioD	VARCHAR	Descripción del domicilio.
21	Comentarios	VARCHAR	Comentarios del comprobante.
22	RGCodigo	RGCAB	Si l factura cancela una rendición de gastos (de cuentas personales) código de la rendición.
23	FechaDesde	DATETIME	Fecha desde criterio de la consulta.
24	FechaHasta	DATETIME	Fecha hasta criterio de la consulta.
25	cmpFamilia	COMPROBANTEFAMILIA	Familia del comprobante.
26	cmpTipo	COMPROBANTETIPO	Tipo del comprobante.
27	cmpDescripcion	VARCHAR	Descripcion del comprobante.
28	Orden	INT	1 para el saldo inicial, 2 para los comprobantes.
29	Empresa	VARCHAR	Nombre de la empresa consultada.