ORDENES COMPRA/CONSULTA PENDIENTES ENTREGA
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Descripción
La consulta OCCAB_PendientesEntrega_Consulta (Ordenes de compra, pendientes de entrega) muestra el detalle de las órdenes de compra con saldos pendientes de entrega. Muestra todos los proveedores y todos los artículos.
Estructura
Identidad
- Tabla: OCCAB_PendientesEntrega_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FechaEntrega | DATETIME | Fecha de entrega según la orden de compra. |
| 2 | Comprobante | ORDEN COMPRA | Código de orden de compra. |
| 3 | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
| 4 | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 5 | Domicilio | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
| 6 | Linea | INT | Línea de la orden de compra. |
| 7 | Articulo | ART | Código de artículo. |
| 8 | Descripcion | VARCHAR | Descripción del artículo. |
| 9 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad pendiente de entrega del comprobante. |
| 10 | Medida | NUMERIC | Medida según la unidad de medida. |
| 11 | Partida | ARTPARTIDA | Código de partida, si corresponde. |
| 12 | UnidadMedida | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
| 13 | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación, si corresponde. |
| 14 | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario, si corresponde. |
| 15 | Solicitante | IMPUTA | Código de solicitante. |
| 16 | SolicitanteSub | IMPUTA_SUB | Subcódigo de solicitante. |
| 17 | Proyecto | PROYECTO | OBSOLETO, reemplazado por el solicitante. |
| 18 | Subproyecto | PRYSUB | OBSOLETO, reemplazado por el subsolicitante. |
| 19 | Moneda | MONEDA | Moneda de la orden de compra. |
| 20 | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de valuación de la orden de compra. |
| 21 | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la orden de compra. |
| 22 | PrecioTipo | VARCHAR | Precio unitario o Monto gravado según lo definido en la orden de compra. |
| 23 | Precio | NUMERIC | Precio según el campo anterior. |
| 24 | Criterio | VARCHAR | Por ahora solo ARTMODOSTOCK.FPARTIDAS = 0. |
| 25 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código compuesto del comprobante, más la línea, más la posible partida. |
| 26 | LogUsr | VARCHAR | Código del usuario que hace la consulta. |