PROVEEDORES/MOVIMIENTOS

Descripción

La tabla PROMOVTABLA (Proveedores, movimientos) guarda todos los movimientos relacionados con proveedores, algunos de estos son:

• Anticipos.
• Facturas.
• Pagos.

No son registros contables sino operativos, los registros contables se encuentran en CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS.

Esta tabla guarda los comprobantes cronológicos. La cuenta corriente se arma desde esta tabla aplicando los pagos realizados a las facturas y mostrando solamente lo que tiene saldo.

Estructura

Cada comprobante que debe estar en esta tabla necesita un trigger que actualice esos movimientos, la rutina general es:

• Generar un trigger de INSERT y UPDATE que primero elimina los movimientos de esta tabla para el comprobante, e inmediatamente después lo registra. Este trigger además debe considerar que los movimientos solo deben registrarse cuando el comprobante está en estado Registrado, ver ESTADOS DE UN COMPROBANTE.
• Generar un trigger de DELETE que elimina los movimientos de esta tabla para el comprobante.

Identidad

• Tabla: PROMOVTABLA
• Tipo: CLASE
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCOMPROBANTE	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Código de comprobante.
2	FLINEA	Linea	INT	Entero.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Línea del comprobante.
3	FFACTURA	Factura	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Código de factura: cuando el movimiento es de un pago aquí muestra la factura pagada y en FCOMPROBANTE muestra la orden de pago..
4	FCUOTA	Cuota	INT	Entero.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Número de cuota, normalmente 1.
5	FCUENTA	Cuenta	PRO	Proveedores	REQ,VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Código de proveedor.
6	FDOMICILIO	Domicilio	PRODOM	Proveedores, domicilios	REQ,VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Domicilio del proveedor.
7	FFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Fecha del movimiento,
8	FMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Moneda del movimiento.
9	FFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Fecha de valuación.
10	FCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Cotización.
11	FCOTIZACION_RXP	CotizacionRXP	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Cotización reexpresada en pagos.
12	FCANTIDAD	Cantidad	pMONEDA_EXTERNA	Cantidades en moneda externa	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Cantidad en moneda orígen del movimiento.
13	FDIFCAMBIO	DifCambio	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Marcado cuando el movimiento es de diferencia de cambio, si no está en 0.
14	FCMPFAMILIA	Familia	COMPROBANTEFAMILIA	Familias de comprobantes	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Código de familia del comprobante.
15	FCMPTIPO	Tipo	COMPROBANTETIPO	Tipos de comprobantes	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	Código de tipo del comprobante.
16	FCMPESTADO	Estado	VARCHAR(24)	Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es	VIS,INS,UPD	PROMOVTABLA	OBSOLETO.
17	FIMPORTE	Importe	PMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local	VIS,	COMPUTADO	Cantidad por cotización.
18	FDEBITOS	Debitos	PMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local	VIS,	COMPUTADO	Débitos en moneda local.
19	FCREDITOS	Creditos	PMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local	VIS,	COMPUTADO	Créditos en moneda local.
20	FIMPORTE_RXP	ImporteRXP	PMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local	VIS,	COMPUTADO	Importe reexpresado según FCOTIZACION_RXP.
21	FDEBITOS_RXP	FDEBITOS_RXP	PMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local	VIS,	COMPUTADO	Débitos reexpresado según FCOTIZACION_RXP.
22	FCREDITOS_RXP	FCREDITOS_RXP	PMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local	VIS,	COMPUTADO	Créditos reexpresado según FCOTIZACION_RXP.

Observaciones adicionales sobre los campos

FCOMPROBANTE

Es el comprobante que generó el movimiento, normalmente anticipos, facturas y pagos o cobranzas.

FFACTURA

Cuando el valor de este campo es igual al de FCOMPROBANTE indica que se ha grabado un anticipo (comprobante AP/AC) o factura (comprobante FC/FV). Cuando son distintos FCOMPROBANTE corresponderá a una orden de pago (comprobante OP) o cobranza (comprobante CC), y FFACTURA corresponderá a los anticipos o facturas cancelados en esa orden de pago o cobranza. De este modo es posible calcular el saldo de un comprobante agrupando por el campo FFACTURA y buscando que SUM(FCANTIDAD) sea distinto a 0.