WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACIÓN USUARIO

Descripción

La consulta OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta (OP pendientes de liquidación por usuario) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar.

Identidad

• Tabla: OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta
• Tipo: CONSULTA
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Observaciones

Resultado de la consulta

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Observaciones
1	FVENCIMIENTO	Vencimiento	DATETIME	Fecha del primer vencimiento.
2	FCOMPROBANTE	Comprobante	OPCAB	Código de la orden de pago.
3	FCIRCUITO	Circuito	CAV_CIRCUITO	Circuito de caja para el pago.
4	FCUOTAS	Cuotas	INT	Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
5	FCUENTA	Cuenta	PRO	Código de proveedor.
6	FDENOMINACION	Denominación	VARCHAR	Denominación del proveedor.
7	FCUIT	CUIT	VARCHAR	CUIT del proveedor.
8	FTOTAL	Total	NUMERIC	Débitos menos créditos de la orden de pago.
9	FMONEDA	Moneda	MONEDA	Moneda del comprobante.
10	FCOTIZACION	Cotizacion	NUMERIC	Cotización de la orden de pago.
11	FAPROBADO	Aprobado	USUARIO	Muestra el código del usuario que aprobó el paso inmediato anterior.
12	FCMPESTADO	Estado	VARCHAR	Estado del comprobante (Abierto o Registrado).
13	FPASO	Paso	wflPASOS	Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
14	FETIQUETA	Etiqueta	VARCHAR	Etiqueta del paso.

Opciones

Para liquidar una orden de pago:

• Hay que acceder al comprobante usando la relación "Ver comprobante".
• Reabrir el comprobante.
• Proceder con la liquidación (ver ORDENES PAGO/LIQUIDACION o Cómo liquidar una orden de pago.).

Ver comprobante.