Diferencia entre revisiones de «ORDENES PAGO/CONSULTA FACTURAS FAC POR COMPROBANTE»

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*La tabla [[WORKFLOW FC/COMPROBANTES LOTE|Workflow, comprobantes por mail (wflMAIL_COMPROBANTES)]].
*La tabla [[WORKFLOW FC/COMPROBANTES LOTE|Workflow, comprobantes por mail (wflMAIL_COMPROBANTES)]].
*La tabla [[WORKFLOW FC/LOTES ENVIADOS|Workflow, envíos de mail aprobación lotes (wflMAIL)]].
*La tabla [[WORKFLOW FC/LOTES ENVIADOS|Workflow, envíos de mail aprobación lotes (wflMAIL)]].
 
Estas tablas están descriptas en [[:Category:WORKFLOW FC#Manejo de los lotes|Workflow de facturas de compra, manejo de los lotes]].
Recomendamos leer *[[:Category:WORKFLOW FC#Manejo de los lotes|Workflow de facturas de compra, manejo de los lotes]].


==Estructura==
==Estructura==
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{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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! Columna !! Nombre !! Atributo !! Observaciones
! Columna !! Campo físico !! Campo lógico !! Atributo !! Observaciones
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|1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Código de factura.
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|1||FCMPCODIGO||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Código de factura.
|2||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
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|2||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor.
|3||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
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|3||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor.
|4||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda de la factura.
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|4||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda de la factura.
|5||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la factura.
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|5||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la factura.
|6||FCANTIDAD||Cantidad||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Monto a pagar de la factura en moneda original.
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|6||FCANTIDAD||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Monto a pagar de la factura en moneda original.
|7||FEMAIL||EMail||[[DATETIME|DATETIME]]||Marca del mail enviado a FAC.
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|7||FEMAIL||[[DATETIME|DATETIME]]||Marca del mail enviado a FAC.
|8||FAPROBADA||FAPROBADA||[[BIT|BIT]]||Indica si la factura fue aprobada por FAC.
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Revisión actual - 19:33 30 ene 2025

Descripción

La tabla OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta (Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante) muestra las facturas incluidas en una orden de pago definida en el criterio, que fueron enviadas a FAC para su aprobación.

Esta consulta está relacionada con:

Estas tablas están descriptas en Workflow de facturas de compra, manejo de los lotes.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones
1 FCMPCODIGO Comprobante OPCAB Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante REQ Código de orden de pago.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Observaciones
1 FCMPCODIGO Comprobante FCCAB Código de factura.
2 FCUENTA Cuenta PRO Código de proveedor.
3 FDENOMINACION Denominación VARCHAR Denominación del proveedor.
4 FMONEDA Moneda MONEDA Moneda de la factura.
5 FCOTIZACION Cotizacion NUMERIC Cotización de la factura.
6 FCANTIDAD Cantidad NUMERIC Monto a pagar de la factura en moneda original.
7 FEMAIL EMail DATETIME Marca del mail enviado a FAC.
8 FAPROBADA FAPROBADA BIT Indica si la factura fue aprobada por FAC.
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