FACTURAS COMPRA

Descripción

La tabla FCCAB (Facturación de proveedores) define la cabecera de las facturas de proveedores.

Diagrama de facturas de compra.

Pueden registrarse directamente o ser originadas en ORDENES DE COMPRA y/o REMITOS DE COMPRA.

Las facturas son canceladas eventualmente usando las ORDENES DE PAGO.

Estructura

El detalle de ARTICULOS de cada factura se registra en FACTURAS COMPRA/DETALLE.

Al cargar cada línea de detalle se calculan los impuestos según lo detallado en Descripción del cálculo de impuestos.

Las tablas usadas son:

• La tabla Parámetros de facturas (impIMPCMPIMP_PARAMS) recibe los parámetros de cálculo (básicamente los datos de cada línea del detalle de la factura).
• La tabla Cálculo impuestos, por comprobante (impIMPCMPIMP) guarda el detalle de impuestos calculados.

Identidad

• Tabla: FCCAB
• Tipo: TABLA
• Deriva de: cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL
• Define atributo FCMPCODIGO
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCMPCODIGO	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Código del comprobante.
2	FCMPSUCURSAL	Sucursal	VARCHAR(4)	Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	OBSOLETO.
3	FCMPFAMILIA	Familia	COMPROBANTEFAMILIA	Familias de comprobantes	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Familia del comprobante.
4	FCMPTIPO	Tipo	COMPROBANTETIPO	Tipos de comprobantes	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Tipo de comprobante.
5	FCMPLETRA	Letra	VARCHAR(1)	Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
6	FCMPPUNTOVENTA	PuntoEmision	cmpPUNTOSEMISION	Puntos de emisión, por tipo de comprobante	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Punto de emisión del comprobante.
7	FCMPNUMERO	Numero	INT	Entero.	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Número del comprobante.
8	FCMPFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de emisión del comprobante
9	FCMPHORA	Hora	DATETIME	Fecha y hora.	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Hora de emisión
10	FCMPMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
11	FCMPFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
12	FCMPCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Cotización, si corresponde valuación.
13	FCMPTOTAL	Total	prxmonedaLOC	Numérico para moneda local.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
14	FCMPUSUARIO	Usuario	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Usuario emisor del comprobante.
15	FCMPESTADO	Estado	cmpESTADO	cmpEstado	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
16	FCMPCOMENTARIOS	Comentarios	VARCHAR(256)	Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Comentarios libres.
17	FFACTURACREDITO	Factura Crédito	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Marcar si se trata de una factura de crédito.
18	FCUENTA	Cuenta	PRO	Proveedores	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Código de proveedor, debe estar activo.
19	FDOMICILIO	Domicilio	PRODOM	Proveedores, domicilios	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Código de domicilio del proveedor.
20	FTIPOINSCRIPCION	InscripcionTipo	IMPUESTOTIPOINSCRIPCION	Impuestos, tipos de inscripción		cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Tipo de inscripción.
21	FNUMEROINSCRIPCION	InscripcionNro	PRXINSCRIPCIONFISCAL	Inscripción fiscal.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Número de inscripción (CUIT).
22	FCONDICIONIMPOSITIVA	Condicion	IMPCON_IVA	Impuestos, condiciones de IVA	VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA.
23	FRESPONSABLE	Responsable	PRXLOGINUSER	Usuario logueado.	INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	OBSOLETO.
24	FCONDICIONPAGO	CondicionPago	CONDICIONPAGO	Condiciones de pago	VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Condición de pago asignada por el proveedor.
25	FREFERENCIA	Referencia	PRXREFERENCIA	Referencia.	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Referencia a la factura del proveedor, presionar F5 para seleccionar entre las escaneadas.
26	FREFERENCIAFECHA	ReferenciaFecha	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Fecha de la factura del proveedor.
27	FTRANSPORTE	Transporte	TRP	Transportes	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Transporte asignado para transporte combustible, si corresponde.
28	FTRANSPORTEID	Id o Rancho	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Identificación del transporte.
29	FCOMB_REMITO	Remito	VARCHAR(20)	Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Remito de combustible, si corresponde.
30	FCOMB_FECHA	Fecha Carga	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA	Fecha del remito.
31	FSUBTOTAL	Subtotal	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Subtotal en moneda de la cabecera calculado por el comprobante.
32	FMONTOIMPUESTOS	MontoImpuestos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Monto de impuestos calculados en moneda de la cabecera.
33	FPORCENTAJEDESCUENTO	PorcentajeDescuento	pPORCENTAJE(12,2)	Porcentaje de 12,2	REQ,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Porcentaje de descuento otorgado.
34	FMONTODESCUENTO	MontoDescuento	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	REQ,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Monto del descuento.
35	FMONTOGASTOS	MontoGastos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Monto de gastos (ingreso libre).
36	FAJUSTEAFIP	FAJUSTEAFIP	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	OBSOLETO.
37	FMEX	FMEX	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_VAL	Marcar para que el comprobante solo use la moneda de la cabecera.
38	FFECHAFISCAL	FechaFiscal	DATETIME	Fecha y hora.	INS	FCCAB	OBSOLETO.
39	FIDNUM	FIDNUM	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	INS	FCCAB	OBSOLETO.
40	FRGCODIGO	RG_Comprobante	RGCAB	Rendiciones de Gastos	VIS,INS,UPD	FCCAB	Código de rendición de gastos cuando la factura está relacionada con las cuentas personales.
41	FRGCONCEPTO	RG_Concepto	CTAPERCONCEPTO	Conceptos de Gasto	INS,UPD	FCCAB	Concepto de rendiciones para la factura.
42	FRECUPEROIVA	RecuperoIVA	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	VIS,INS,UPD	FCCAB	Marcar para que la factura se considere en el recupero de IVA.
43	FAUTIMP_TIPO	AutImp_Tipo	AFIP_AUTIMP_TIPO	AFIP, tipos de autorización de impresión	INS,UPD	FCCAB	OBSOLETO.
44	FAUTIMP_CODIGO	CAI/CAE	VARCHAR(20)	Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es	VIS,INS,UPD	FCCAB	Código de CAE.
45	FAUTIMP_FECHA	Fecha CAI/CAE	DATETIME	Fecha y hora.	INS,UPD	FCCAB	OBSOLETO.
46	FVENCIMIENTO	Vencimiento	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	FCCAB	Vencimiento de la factura.
47	FVENCIMIENTOPROX	PróxVencimiento	DATETIME	Fecha y hora.	INS,UPD	FCCAB	Si la factura informa el próximo vencimiento (facturas de servicios) ingresar esa fecha.
48	FDESPACHO	Despacho	VARCHAR(32)	Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es	VIS,INS,UPD	FCCAB	Código de DUA.
49	FCOMPROBANTEASOCIADO	ComprobanteAsociado	FCCAB	Facturación de proveedores	VIS,INS,UPD	FCCAB	Cuando se trata de un comprobante de ajuste (nota de débito / crédito) informar la factura original.
50	FDIFCAMBIO	DifCambio	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	VIS,	FCCAB	Marcado cuando se trata de un comprobante por diferencia de cambio (normalmente en moneda local).
51	FDIFCAMBIOFACTURA	DifCambio_Factura	VARCHAR(18)	Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es	VIS,	FCCAB	Factura sobre la que se hizo la diferencia de cambio.
52	FDIFCAMBIOPAGO	DifCambio_Pago	VARCHAR(18)	Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es	VIS,	FCCAB	Orden de pago en el que se calculó la diferencia de cambio sobre la factura.
53	FIIBB_CABA	IIBB_CABA	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	VIS,INS,UPD	FCCAB	Marcar si corresponde calcular IIBB C.A.B.A.
54	FPERMISOEMBARQUE	Permiso embarque	VARCHAR(32)	Caracteres de longitud variable hasta 32 caracter/es	VIS,INS,UPD	FCCAB	Referencia al permiso de embarque.
55	FCMPTOTAL_LOCAL	Total Moneda Local	PMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local		FCCAB	Campo de cálculo interno, es el total del comprobante en moneda local, multiplica el total en moneda FCMPTOTAL por la cotización FCMPCOTIZACION.

Triggers

FCCAB_TR_CMPLOG_UPDATE

Graba los datos del comprobante en COMPROBANTES/REGISTRO, opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

FCCAB_TR_wflCOMPROBANTES_UPDATE

Registra el comprobante en la tabla WORKFLOW/COMPROBANTES del workflow para poder hacer un seguimiento de las aprobaciones. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

El comprobante debe cumplir con las siguientes condiciones:

• Debe estar en estado Abierto o Registrado.
• El tipo de factura no debe estar registrado en la tabla de excepciones al workflow denominada WORKFLOW/EXCEPCIONES.
• El proveedor no debe tener la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_FC en la tabla PROVEEDORES/ETIQUETAS.

FCCAB_TR_wflCOMPROBANTES_DELETE

Elimina el comprobante de la tabla WORKFLOW/COMPROBANTES. El trigger acciona en DELETE.

FCCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada FCCAB_CONTABILIZA_VISTA. Además, inserta los datos de costos en la tabla Costos de artículos, tabla para acelerar LISPRE_COSTO_VISTA (LISPRE_COSTO_TABLA). El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

FCCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE

Elimina los registros correspondientes a la factura de la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS, también elimina los registros de costos de PRECIOS/CONSULTA). El trigger acciona en DELETE.

FCCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

FCCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE

Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. El trigger acciona en DELETE.

FCCAB_TR_ARTMOV_UPDATE

Graba los movimientos de stock ocasionados de la factura, opera en INSERT y UPDATE. Solo lo hace para los ARTICULOS donde el campo FLLEVASTOCK es verdadero.

• Si la factura no está relacionada con remitos entonces graba el movimiento de stock.
• Si la factura está relacionada con un remito no hace el movimiento de stock ya que ese movimiento lo habrá grabado el remito previamente.

El trigger accione en INSERT y UPDATE.

FCCAB_TR_ARTMOV_DELETE

Elimina los movimientos de stock ocasionados por la factura, opera en DELETE.

FCCAB_TR_pSCANDOCS_UPDATE

Inserta en la tabla pSCANDOCS un registro asociando el comprobante con su escaneo, esto está explicado en FACTURAS/ESCANEO. El trigger acciona en INSERT y DELETE.

FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE

Elimina los datos del comprobante de la tabla pSCANDOCS. El trigger acciona en DELETE.