Diferencia entre revisiones de «Categoría:FACTURAS COMPRA»

Introducción

Las facturas de compra registran las facturas presentadas por proveedores.

Pueden registrarse directamente o ser originadas en ORDENES DE COMPRA y/o REMITOS DE COMPRA.

Las facturas son canceladas eventualmente usando las ORDENES DE PAGO.

Tablas

Las facturas de compras no necesitan ninguna configuración en particular excepto:

• La definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en COMPROBANTES.

Para crear una factura de compras:

• Facturación de proveedores (FCCAB) es la cabecera de la factura.
• Facturación de proveedores, detalle (FCDET) es el detalle de ARTICULOS de la factura.

Además, las facturas de compra usan las siguientes tablas para calcular impuestos:

• Parámetros de facturas (impIMPCMPIMP_PARAMS)
• Cálculo impuestos, por comprobante (impIMPCMPIMP)

Y el procedimiento del cálculo está detallado en Descripción del cálculo de impuestos.

Tablas obsoletas

Existen algunas tablas obsoletas que se documentan solo para considerar su eventual eliminación, éstas son:

• Facturación de proveedores, cuotas (FCCUOTAS).
• Importación de Comprobantes (FCIMPORTA)
• Facturación de proveedores, análisis (FCANALISIS)
• Facturas de crédito, registro (FCCREDITO_REGISTRO)

Consultas más usuales, no relacionadas con aprobaciones ni workflow

• FC pendientes de aviso de pago (FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta)
• FC pendientes de aviso de pago por cuenta (FCCAB_PENDIENTES_AVISO_CUENTA_Consulta)
• Facturas de compra, pendientes de pago (FCCAB_PENDIENTES_PAGO_Consulta)
• Facturas compras, cronológica de concepto de rendición (FCCAB_RGCONCEPTO_CRONOLOGICA_CONSULTA)
• Facturas de compra, análisis de comprobantes por fecha (FCCAB_ANALISIS_PORFECHA_Consulta)
• Facturas de compras, análisis por periodo (cabeceras) (FCCAB_ANALISIS_PorPeriodoCAB_Consulta)

Workflow

Workflow de facturas de compra describe los pasos del workflow de las facturas de compra.