Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW FC»

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==Introducción==
=Introducción=
El workflow de [[FACTURAS COMPRA]] comienza con la asignación de la factura a un aprobante, y sigue con 3 pasos definidos. Los pasos son:
El workflow de [[FACTURAS COMPRA]] comienza con la asignación de la factura a un aprobante, y sigue con 3 pasos definidos. Detalles:
 
=Pasos=
==01-APROBACION, Aprobación==
Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]] descripta más abajo.
 
 
 
 
Esta instancia funciona por asignación en la que un usuario, autorizado a asignar comprobantes, asigna el comprobante a alguno de los usuarios con permiso de aprobación del paso.
 
La asignación puede hacerse
 
*'''Asignación''' las facturas inician su workflow con una asignación, instancia en la que se asigna la factura a un posible aprobante que está relacionado o en conocimiento de esa operación. Esta persona tendrá que aprobar...
 
 




Revisión del 21:29 22 ene 2025

Introducción

El workflow de FACTURAS COMPRA comienza con la asignación de la factura a un aprobante, y sigue con 3 pasos definidos. Detalles:

Pasos

01-APROBACION, Aprobación

Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) descripta más abajo.



Esta instancia funciona por asignación en la que un usuario, autorizado a asignar comprobantes, asigna el comprobante a alguno de los usuarios con permiso de aprobación del paso.

La asignación puede hacerse

  • Asignación las facturas inician su workflow con una asignación, instancia en la que se asigna la factura a un posible aprobante que está relacionado o en conocimiento de esa operación. Esta persona tendrá que aprobar...



Consultas Asignación

Consultas Paso 01-APROBACION

Consultas Paso 05-APROBACION LOTE

Consultas Paso 10-AVISO DE PAGO

Consultas Aprobación general

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