Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION»
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Esta opción permite asignar la factura a un usuario con permisos de autorizante en el primer paso del workflow. Al seleccionarla: | |||
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*Una vez seleccionado el usuario el sistema inserta un registro en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNAR]] para asignar el comprobante al usuario elegido. | |||
===Aprobar por usuario...=== | |||
Esta opción permite dar por aprobada la factura por un usuario con permisos de autorizante en el primer paso del workflow. Al seleccionarla: | |||
*Se elige un usuario de la lista, solo aparecen los usuarios que pueden aprobar el paso en el que se encuentra el comprobante. | |||
*Una vez seleccionado el usuario el sistema inserta un registro en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNAR]] para que el comprobante quede aprobado por el usuario elegido. | |||
Revisión del 16:59 23 ene 2025
Descripción
La consulta FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta (FC pendientes de asignación) muestra las facturas registradas que aún no ha sido asignadas a ningún autorizante.
Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla WORKFLOW/ASIGNACION de la familia FC (en este caso).
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Vencimiento de la factura. |
| 2 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de factura. |
| 3 | FCMPESTADO | VARCHAR | Estado de la factura (Abierto o Registrado). |
| 4 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 5 | FCUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
| 6 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
| 7 | FREFERENCIAFECHA | DATETIME | Fecha de esa referencia. |
| 8 | FMONEDA | MONEDA | Moneda en la que está expresada la factura. |
| 9 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización de la factura. |
| 10 | FTOTAL | NUMERIC | Total en moneda original. |
| 11 | FCMPTOTAL_LOCAL | NUMERIC | Total en moneda local (campo anterior por la cotización). |
| 12 | FPREAPROBADO_FAC | BIT | Mindica 1 si la factura tiene una preaprobación de FAC. |
Opciones
Asignar a usuario...
Esta opción permite asignar la factura a un usuario con permisos de autorizante en el primer paso del workflow. Al seleccionarla:
- Se elige un usuario de la lista, solo aparecen los usuarios que pueden aprobar el paso en el que se encuentra el comprobante.
- Una vez seleccionado el usuario el sistema inserta un registro en la tabla WORKFLOW/ASIGNAR para asignar el comprobante al usuario elegido.
Aprobar por usuario...
Esta opción permite dar por aprobada la factura por un usuario con permisos de autorizante en el primer paso del workflow. Al seleccionarla:
- Se elige un usuario de la lista, solo aparecen los usuarios que pueden aprobar el paso en el que se encuentra el comprobante.
- Una vez seleccionado el usuario el sistema inserta un registro en la tabla WORKFLOW/ASIGNAR para que el comprobante quede aprobado por el usuario elegido.