Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO»
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(Página creada con «==Descripción== La consulta '''FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_USUARIO_Consulta''' (FC pendientes aprobación 01-APROBACION, usuario) muestra las facturas pendientes de aprobación del primer paso del Workflow de facturas de compra que están asignadas al usuario logueado al sistema. Solo ese usuario puede aprobar, o reasignar las facturas de esta pantalla. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW FC ==QUEESESTO/IDENTIDAD|Id…») |
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Revisión actual - 17:49 23 ene 2025
Descripción
La consulta FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_USUARIO_Consulta (FC pendientes aprobación 01-APROBACION, usuario) muestra las facturas pendientes de aprobación del primer paso del Workflow de facturas de compra que están asignadas al usuario logueado al sistema. Solo ese usuario puede aprobar, o reasignar las facturas de esta pantalla.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_USUARIO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Fecha de vencimiento de la factura. |
| 2 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de factura. |
| 3 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 4 | FCUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor. |
| 5 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
| 6 | FREFERENCIAFECHA | DATETIME | Fecha de la referencia. |
| 7 | FMONEDA | MONEDA | Moneda en la que se expresa la factura. |
| 8 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización de la factura. |
| 9 | FTOTAL | NUMERIC | Total de la factura en moneda origen. |
| 10 | FCMPTOTAL_LOCAL | NUMERIC | Total de la factura en moneda local. |
| 11 | FPREAPROBADO_FAC | BIT | Marca 1 si tiene la preaprobación de FAC. |
| 12 | FASIGNADO | USUARIO | Marca 1 si el comprobante está asignado, sino 0. |
| 13 | FASIGNADO_TS | TIMESTAMP | Indica el TIMESTAMP del momento en que se asignó. |
| 14 | FPASO | wflPASOS | Código de paso en el que se encuentra, en esta consulta será 01-APROBACION. |
| 15 | FLINK | VARCHAR | Link al escaneo de Alfresco. |
Opciones
Aprobar...
- Aprueba la factura.
Reasignar a otro usuario...
- Reasigna la factura a otro usuario elegido de una lista con aquellos que tienen permisos de aprobación sobre este mismo paso.