Diferencia entre revisiones de «Categoría:FACTURAS COMPRA»

Introducción

Las facturas de compra registran las facturas presentadas por proveedores.

Pueden registrarse directamente o ser originadas en ORDENES DE COMPRA y/o REMITOS DE COMPRA.

Las facturas son canceladas eventualmente usando las ORDENES DE PAGO.

Tablas

Las facturas de compras no necesitan ninguna configuración en particular excepto:

• La definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en COMPROBANTES.

Para crear una factura de compras:

• Facturación de proveedores (FCCAB) es la cabecera de la factura.
• Facturación de proveedores, detalle (FCDET) es el detalle de ARTICULOS de la factura.

Además, las facturas de compra usan las siguientes tablas para calcular impuestos:

• Parámetros de facturas (impIMPCMPIMP_PARAMS)
• Cálculo impuestos, por comprobante (impIMPCMPIMP)

Y el procedimiento del cálculo está detallado en Descripción del cálculo de impuestos.

Tablas obsoletas

Existen algunas tablas obsoletas que se documentan solo para considerar su eventual eliminación, éstas son:

• Facturación de proveedores, cuotas (FCCUOTAS).
• Importación de Comprobantes (FCIMPORTA)
• Facturación de proveedores, análisis (FCANALISIS)
• Facturas de crédito, registro (FCCREDITO_REGISTRO)

Consultas más usuales, no relacionadas con aprobaciones ni workflow

• FC pendientes de aviso de pago (FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta)
• FC pendientes de aviso de pago por cuenta (FCCAB_PENDIENTES_AVISO_CUENTA_Consulta)
• Facturas de compra, pendientes de pago (FCCAB_PENDIENTES_PAGO_Consulta)
• Facturas compras, cronológica de concepto de rendición (FCCAB_RGCONCEPTO_CRONOLOGICA_CONSULTA)
• Facturas de compra, análisis de comprobantes por fecha (FCCAB_ANALISIS_PORFECHA_Consulta)
• Facturas de compras, análisis por periodo (cabeceras) (FCCAB_ANALISIS_PorPeriodoCAB_Consulta)

Workflow

• Workflow de facturas de compra describe los pasos del workflow de las facturas de compra.

Ejemplo de código

La etiqueta Etiqueta pre permite mostrar texto preformateado o textos que no necesitan ningún formato adicional.

Un poquito de assembler:

section .text
   global _start            ;must be declared for using gcc
	
_start:                     ;tell linker entry point
   mov   ax,   8h           ;getting 8 in the ax 
   and   ax, 1              ;and ax with 1
   jz    evnn
   mov   eax, 4             ;system call number (sys_write)
   mov   ebx, 1             ;file descriptor (stdout)
   mov   ecx, odd_msg       ;message to write
   mov   edx, len2          ;length of message
   int   0x80               ;call kernel
   jmp   outprog

evnn:   
  
   mov   ah,  09h
   mov   eax, 4             ;system call number (sys_write)
   mov   ebx, 1             ;file descriptor (stdout)
   mov   ecx, even_msg      ;message to write
   mov   edx, len1          ;length of message
   int   0x80               ;call kernel

outprog:

   mov   eax,1              ;system call number (sys_exit)
   int   0x80               ;call kernel

section   .data
even_msg  db  'Even Number!' ;message showing even number
len1  equ  $ - even_msg 
   
odd_msg db  'Odd Number!'    ;message showing odd number
len2  equ  $ - odd_msg

O un poco de SQL:

SELECT DISTINCT
pOBJETOS.FTIPO
, pOBJETOS.FCODIGO
, pOBJETOS.FDESCRIPCION
, pOBJETOS.FCATALOGOKEY_CALC
, FMEDIAWIKI = (SELECT pDOCUMENTA_CATALOGO.FMEDIAWIKI FROM pDOCUMENTA_CATALOGO WHERE pDOCUMENTA_CATALOGO.FCODIGO = pOBJETOS.FCODIGO)
, pOBJETOS.FTS
FROM pOBJETOS WHERE
pOBJETOS.FCODIGO LIKE 'FC%'
AND pOBJETOS.FTIPO = 'prxclases'
ORDER BY
pOBJETOS.FTS

Y un ejemplo de advertencia sacado de Workflow de facturas de compra:

 - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_FC (junto a la subetiqueta EXCLUYE) descripta en PROVEEDORES/ETIQUETAS están excluidos del workflow y sus facturas se aprueban directamente.