Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW FC»

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Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]] descripta más abajo.
Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]] descripta más abajo.


 
Al registrar una factura veremos una pantalla similar a la de la imagen que muestra los usuarios autorizados a aprobar el primer paso del workflow (en un caso real la lista de usuarios será más amplia). Tenemos la posibilidad de '''asignar''' (observar la columna Operacion) en cuyo caso el usuario al que asignamos deberá oportunamente aprobar (o rechazar) el comprobante, o podemos directamente dar por '''aprobado''' el comprobante si es que ya contamos con la documentación que respalda esa aprobación.
 
 
Esta instancia funciona por asignación en la que un usuario, autorizado a asignar comprobantes, asigna el comprobante a alguno de los usuarios con permiso de aprobación del paso.
 
La asignación puede hacerse
 
*'''Asignación''' las facturas inician su workflow con una asignación, instancia en la que se asigna la factura a un posible aprobante que está relacionado o en conocimiento de esa operación. Esta persona tendrá que aprobar...


==Consultas Asignación==
==Consultas Asignación==

Revisión del 21:46 22 ene 2025

Introducción

Esta categoría describe el workflow de las FACTURAS DE COMPRA que tiene 3 pasos definidos.

  • 01-APROBACION Aprobación (funciona por asignación a un usuario específico).
  • 05-APROBACION LOTE Aprobación lote por mail
  • 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago

Pasos

01-APROBACION, Aprobación

Asignar desde el sistema.

Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) descripta más abajo.

Al registrar una factura veremos una pantalla similar a la de la imagen que muestra los usuarios autorizados a aprobar el primer paso del workflow (en un caso real la lista de usuarios será más amplia). Tenemos la posibilidad de asignar (observar la columna Operacion) en cuyo caso el usuario al que asignamos deberá oportunamente aprobar (o rechazar) el comprobante, o podemos directamente dar por aprobado el comprobante si es que ya contamos con la documentación que respalda esa aprobación.

Consultas Asignación

Consultas Paso 01-APROBACION

Consultas Paso 05-APROBACION LOTE

Consultas Paso 10-AVISO DE PAGO

Consultas Aprobación general

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