Diferencia entre revisiones de «ORDENES PAGO/CONSULTA FACTURAS FAC POR COMPROBANTE»
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(Página creada con «==Descripción== La tabla '''OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta''' (Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante) muestra las facturas incluidas en una orden de pago definida en el criterio, que fueron enviadas a FAC para su aprobación. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:ORDENES PAGO ==Identidad== * Tabla: '''OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESESTO/CRI…») |
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La tabla '''OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta''' (Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante) muestra las facturas incluidas en una orden de pago definida en el criterio, que fueron enviadas a FAC para su aprobación. | La tabla '''OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta''' (Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante) muestra las facturas incluidas en una orden de pago definida en el criterio, que fueron enviadas a FAC para su aprobación. | ||
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Revisión del 16:07 29 ene 2025
Descripción
La tabla OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta (Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante) muestra las facturas incluidas en una orden de pago definida en el criterio, que fueron enviadas a FAC para su aprobación.
Esta consulta está relacionada con:
- La tabla Workflow, comprobantes por mail (wflMAIL_COMPROBANTES).
- La tabla Workflow, envíos de mail aprobación lotes (wflMAIL).
Recomendamos leer *Workflow de facturas de compra, manejo de los lotes.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCMPCODIGO | Comprobante | OPCAB | Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante | REQ | Código de orden de pago. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FCMPCODIGO | FCCAB | Código de factura. |
| 2 | FCUENTA | PRO | Código de proveedor. |
| 3 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 4 | FMONEDA | MONEDA | Moneda de la factura. |
| 5 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización de la factura. |
| 6 | FCANTIDAD | NUMERIC | Monto a pagar de la factura en moneda original. |
| 7 | FEMAIL | DATETIME | Marca del mail enviado a FAC. |