Diferencia entre revisiones de «CAJA DIRECTO/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO»
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(Página creada con «=Descripción= La consulta '''CDCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta''' (Caja directo, pendientes de aprobación usuario) muestra los comprobantes registrados que aún no han sido aprobados por el usuario. Esta consulta requiere que se haya definido por lo menos un paso de aprobación en el workflow, y el usuario que hace la consulta tenga permiso para aprobar. Este comprobante hasta ahora no ha usado workflow. =Estructura= Category:MANUAL/USUARIO Categor…») |
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==Cambiar fecha de pago y aprobar== | |||
Permite modificar la fecha de pago y aprobar el comprobante. | |||
==Cambiar fecha de pago sin aprobar== | |||
Permite modificar la fecha de pago sin aprobar. | |||
Revisión actual - 19:12 20 feb 2025
Descripción
La consulta CDCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta (Caja directo, pendientes de aprobación usuario) muestra los comprobantes registrados que aún no han sido aprobados por el usuario. Esta consulta requiere que se haya definido por lo menos un paso de aprobación en el workflow, y el usuario que hace la consulta tenga permiso para aprobar.
Este comprobante hasta ahora no ha usado workflow.
Estructura
Identidad
- Tabla: CDCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FFECHAPAGO | FechaPago | DATETIME | Fecha de pago. |
| 2 | FCOMPROBANTE | Comprobante | CDCAB | Código de comprobante. |
| 3 | FCMPESTADO | Estado | VARCHAR | Estado del comprobante, siempre muestra Registrado. |
| 4 | FBENEFICIARIO | Beneficiario | VARCHAR | Nombre del beneficiario. |
| 5 | FCUIT | CUIT | VARCHAR | CUIT del beneficiario. |
| 6 | FCIRCUITOCAJA | CircuitoCaja | CAV_CIRCUITO | Código del circuito de caja. |
| 7 | FTOTAL | Total | NUMERIC | Saldo pendiente de pago. |
| 8 | FTIPOIMPORTE | TipoImporte | VARCHAR | Tipo de importe (débito o crédito). |
| 9 | FOBSERVACIONES | Observaciones | VARCHAR | Observaciones. |
| 10 | FPASO | Paso | wflPASOS | Código de paso del workflow en el que se encuentra. |
| 11 | FETIQUETA | Etiqueta | VARCHAR | Etiqueta del paso de workflow. |
Opciones
Esta consulta tiene opciones para la aprobación del usuario.
Aprobar
Aprueba el comprobante en el paso en que se encuentra.
Cambiar fecha de pago y aprobar
Permite modificar la fecha de pago y aprobar el comprobante.
Cambiar fecha de pago sin aprobar
Permite modificar la fecha de pago sin aprobar.