FACTURAS COMPRA/DETALLE

Descripción

La tabla FCDET (Facturación de proveedores, detalle) define el detalle de ARTICULOS de una FACTURA.

Identidad

• Tabla: FCDET
• Tipo: TABLA
• Deriva de: cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL
• Detalle de: FACTURAS COMPRA
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCMPCODIGO	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_XTD	Código del comprobante.
2	FCMPLINEA	Linea	PRXCMPLINEA	Número de linea autoincremental de Pragma.	KEY,REQ,VIS,	cmpDETALLE_pragma_XTD	Línea del comprobante.
3	FCMPNOVEDAD	FCMPNOVEDAD	VARCHAR(2)	Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es	INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_XTD	OBSOLETO.
4	FARTICULO	Articulo	ART	Artículos	REQ,VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	Código de artículo, debe estar activo.
5	FDESCRIPCION	Descripcion	VARCHAR(60)	Caracteres de longitud variable hasta 60 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	Descripción del artículo, o comentario ingresado cuando el artículo es genérico.
6	FATRIBUTO1	Empaque	ARTUNIDADMEDIDA	Unidad de Medida (Empaque)	REQ,VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	Código de unidad de medida.
7	FATRIBUTO2	Clasificacion	ARTCLASIFICACION	Clasificación	VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	Código de clasificación, solo cuando el artículo usa clasificaciones.
8	FATRIBUTO3	Marca	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	OBSOLETO.
9	FATRIBUTO4	AtributoC	ARTATRIBUTOC	Atributo complementario	VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	Código de atributo complementario, solo si el artículo los usa.
10	FPARTIDA	Partida	ARTPARTIDA	Artículos, partidas	VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	Código de partida de stock, solo si el artículo usa partidas.
11	FCANTIDAD	Cantidad	PRXSTOCKCANTIDAD_STD	Numérico de 12 enteros y 2 decimales para cantidades de stock.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	Cantidad de unidades.
12	FMEDIDA1	Medida1	PRXSTOCKMEDIDA_XTD	Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	Medida de la unidad de medida, normalmente es 1.
13	FMEDIDA2	Medida2	PRXSTOCKMEDIDA_XTD	Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock.	INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	OBSOLETO.
14	FMEDIDA3	Medida3	PRXSTOCKMEDIDA_XTD	Numérico de 12 enteros y 5 decimales para medidas de stock.	INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO	OBSOLETO.
15	FSOLICITANTETIPO	SolicitanteTipo	IMPUTA_TIPO	Imputaciones, tipos	REQ,VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL	Tipo de solicitante.
16	FSOLICITANTECODIGO	Solicitante	IMPUTA	Imputaciones	REQ,VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL	Código de solicitante.
17	FSOLICITANTESUB	SolicitanteSub	IMPUTA_SUB	Subimputaciones	REQ,VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL	Subcódigo de solicitante.
18	FPROYECTO	Proyecto	PROYECTO	Proyectos		cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL	OBSOLETO.
19	FSUBPROYECTO	Subproyecto	PRYSUB	Proyectos, Saldos por Proyecto		cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL	OBSOLETO.
20	FORICODIGO	OriCodigo	VARCHAR(20)	Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es	VIS,	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI	Código de comprobante que dio origen. Por ejemplo una orden de compra en un remito.
21	FORILINEA	OriLinea	INT	Entero.	VIS,	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI	Línea del comprobante que dio origen. Por ejemplo una orden de compra en un remito.
22	FORILECTURA	OriLectura	VARCHAR(20)	Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es	VIS,	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI	Código de lectura cuando la línea se cargó desde un colector de datos.
23	FFECHAENTREGA	FechaEntrega	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI	Fecha de entrega pactada.
24	FJURISDICCION_IIBB	JurisdiccionIIBB	IMPJUR_IIBB	IIBB, jurisdicciones	VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI	Jurisdicción IIBB del movimiento.
25	FMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	REQ,VIS,	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL	Moneda de la operación, debe ser la misma de la cabecera.
26	FFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL	Fecha de valuación de la operación, debe ser la misma de la cabecera.
27	FCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL	Cotización de la operación, debe ser la misma de la cabecera.
28	FPRECIO_TIPO	PrecioTipo	CMPDETALLE_PRECIOUNITARIOTIPO	Tipo de precio unitario	REQ,VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL	Tipo de precio: Precio unitario (se multiplica por la cantidad) o Monto gravado (es el total de la línea independientemente de la cantidad).
29	FPRECIOUNITARIO	PrecioUnitario	PRXMONEDAEXT	Numérico para moneda extranjera.	VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL	Precio unitario según el campo anterior.
30	FDESCUENTO1	Descuento1	pPORCENTAJE(12,2)	Porcentaje de 12,2	VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL	Descuento otorgado sobre la línea.
31	FDESCUENTO2	Descuento2	pPORCENTAJE(12,2)	Porcentaje de 12,2	INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL	OBSOLETO.
32	FSUBTOTAL	Subtotal	PRXMONEDALOC	Numérico para moneda local.	VIS,	cmpDETALLE_pragma_arsARTICULO_SOL_ORI_VAL	Subtotal de la línea: precio unitario por cantidad y medida cuando el precio es unitario, o monto gravado.
33	FEXENTO	Exento	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	VIS,INS,UPD	FCDET	Marcar si la línea está exenta para el cálculo de impuestos.

Orígenes de datos

Orígenes de datos.

El detalle de ARTICULOS puede ingresarse directamente o puede hacerlo usando varios orígenes de datos que permiten una rápida importación de información del sistema.

Importar planilla

La opción Importar planilla permite importar una planilla de Excel con los registros necesarios. Tener presente que la planilla debe usar como nombres de las columnas los nombres de los campos listado en esta tabla, en el mismo orden y no debe haber líneas en blanco.

Importar órdenes de compra

Permite importar órdenes de compra pendientes de entrega. Las órdenes de compra pueden recibirse en un REMITO COMPRA o en una factura directamente. Esta opción solo trae saldos pendientes de las órdenes de compra, es decir aquellos que no existen ni en un remito ni en una factura.

Importar remitos de compra

Permite importar remitos de compra pendientes de facturación. Esta opción solo trae saldos pendientes de facturación de los REMITOS COMPRA, es decir aquellos que aún no han sido facturados.

==Importar remitos de materia prima

Permite importar remitos de materia prima REMITOS MATERIA PRIMA pendientes de facturación. Esta opción solo trae saldos pendientes de facturación de esos remitos, es decir aquellos que aún no han sido facturados.